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关于广西-东盟经济技术开发区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布时间:2020-05-29 16:05     来源:财政局   

按照《预算法》要求,广西-东盟经济技术开发区(以下简称“东盟经开区”)编制2019年预算执行情况和2020年预算草案,现将有关情况报告如下:

一、2019年东盟经开区预算执行情况

2019年,东盟经开区在市委、市政府的正确领导下,在市人大的有效监督下,团结一致,凝心聚力,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照全面建设小康社会的要求,认真落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的系列政策,严格执行南宁市十四届人大四次会议审查批准的预算,推动开发区作风再转变、效率再提高、发展再加快,全面推进开发区的工业园区现代化、中心区域城市化、农业产业现代化进程。总体来说,东盟经开区社会和谐稳定,经济保持较快、健康发展,财政运行情况良好。2019年东盟经开区累计完成财政收入139397万元,同比上年增收9964万元,增长7. 7%,完成人大审议通过收入目标137200万元的101.6%。

(一)2019年东盟经开区一般公共预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

东盟经开区一般公共预算总收入92809万元,其中:当年一般公共预算收入65004万元、上级补助收入15158万元、上年结余收入3191万元,动用预算稳定调节基金9456万元。东盟经开区一般公共预算总支出91917万元,其中:当年一般公共预算支出85041万元、上解上级支出305万元、补充预算稳定调节基金6571万元(2019年未动支预备费900万元,超收5671万元已补充预算稳定调节基金)。收支相抵,年终滚存结余892万元。

——收入预算执行情况

一般公共预算总收入92809万元,主要构成为:(1)当年一般公共预算收入65004万元,完成年初预算的109.56%,增长4.82%;(2)转移性收入27805万元,其中:上级补助收入15122万元,上年结余收入3191万元,调入资金36万元,调入预算稳定调节基金9456万元。

按税收与非税收入占比划分。税收收入55587万元,同比增收7722万元,增长16.13%,完成年初预算的119.99%。非税收入完成9417万元,同比减收4734万元,下降33.45%,完成年初预算的72.41%,主要原因是本年暂停从土地出让金中计提农田水利专项资金和教育资金政策。

税收收入按主要税种划分。增值税23914万元(含改征增值税),同比增收5310万元,增长28.54%,完成年初预算的119.57%;企业所得税8244万元,同比增收927万元,增长12.67%,完成年初预算的103.05%;个人所得税1028万元,同比减收681万元,下降39.85%,完成年初预算的58.74%,主要受个税五项扣除政策和减税降费的政策影响;资源税23万元,同比减收2万元,下降8.00%,完成年初预算的92.00%;城市维护建设税826万元,同比增收123万元,增长17.5%,完成年初预算的110.13%;房产税4591万元,同比增收2026万元,增长126.6%,完成年初预算的208.68%;印花税1280万元,同比增收268万元,增长26.48%,完成年初预算的116.36%;城镇土地使用税3164万元,同比增收887万元,增长38.95%,完成年初预算的126.56%;土地增值税4293万元,同比增收2298万元,增长115.19%,完成年初预算的214.65%;耕地占用税5280万元,同比减收1260万元,下降19.27%,完成年初预算的117.33%;契税1878万元,同比减收3694万元,下降66.3%,完成年初预算的53.66%。

——支出预算执行情况

东盟经开区2019年一般公共预算支出85041万元,同比增加15203万元,增长21.77%,完成调整预算的95.96%。

(1)一般公共服务支出13075万元,同比上年增支554万元,增长4.42%,完成调整预算的100%。

(2)公共安全支出3819万元,同比上年减支135万元,下降3.41%,完成调整预算的100%。

(3)教育支出9467万元,同比上年增支1934万元,增长25.67%,完成调整预算的99.23%。增长较大的原因是2019年加大对教育园区基础设施建设。

(4)社会保障和就业支出9720万元,同比上年增支3284万元,增长51.03%,完成调整预算的88.33%。增长较大的原因是2019年支付工业企业工作人员社会养老保险单位部分共计1800万元以及上级下达太和自在城资金2000万元和名都建设资金1000万元。

(5)卫生健康支出2809万元,同比上年增支750万元,增长36.43%,完成调整预算的100%。增长较大的原因是2019年支付社区卫生服务中心业务用房购买经费800万元。

(6)城乡社区支出17494万元,同比上年增支2474万元,增长16.47%,完成调整预算的100%。

(7)农林水支出3644万元,同比上年增支97万元,增长2.73%,完成调整预算的100%。

(8)资源勘探工业信息等支出18759万元,同比上年增支7531万元,增长67.07%,完成调整预算的96.57%。增长较大的原因是加大对开发区中小企业的扶持力度。

(9)住房保障支出1405万元,同比上年减支2624万元,下降65.13%,完成调整预算的100.00%。下降较大的原因是2018年拨付上级下达棚户区改造项目扶持资金2100万元,2019年未收到相关棚户区改造项目资金扶持。

2.预备费执行情况

2019年一般公共预算安排预备费900万元,年度未动支预备费。未动支预备费900万元已全部调入补充预算稳定调节基金。

3.“三公”经费执行情况

2019年安排的“三公”经费预算146万元,实际支出112万元,同比上年减少42万元,下降27.27%。其中:公务用车运行维护费年度预算86万元,实际支出数74万元,同比上年减少12万元,下降13.95%;公务接待费年度预算47万元,实际支出数34万元,同比上年减少21万元,下降38.18%;因公出国(境)经费年度预算13万元,实际支出数4万元,同比上年减少9万元,下降69.23%。

4.预算稳定调节基金情况

2019年预算稳定调节基金年初预算9456万元,2019年年初动用预算稳定调节基金9456万元,已全部统筹用于开发区2019年政府性一般债务付息支出964万元和开发区企业扶持8492万元,年终无结余。

(二)2019年东盟经开区政府性基金预算执行情况

东盟经开区政府性基金总收入151672万元,其中:当年政府性基金预算收入149884万元,完成调整预算的100%,同比增收10540万元,增长7.56%,增长的原因是国有土地出让面积增加。其中:国有土地使用权出让收入143415万元,完成调整预算的100%,同比增收8954万元,增长6.66%;上年结余收入1788万元。

东盟经开区政府性基金总支出149810万元,其中:当年政府性基金预算支出149188万元,同比增支324万元,增长0.22%。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出140441万元,同比减支2113万元,下降1.48%;地方政府专项债务还本支出622万元。收支相抵,年终滚存结余1862万元。

(三)2019年东盟经开区国有资本经营预算执行情况

2019年东盟经开区国有资本经营收入486万元,支出450万元,主要用于开发区华聚招商公司注册资本金,2019年调出资金36万元。收支相抵,年终无结余。

(四)2019年东盟经开区社会保险基金预算执行情况

2019年东盟经开区社会保险基金预算收入安排1866万元,社会保险基金预算支出安排1718万元。收支相抵,社会保险基金预算当年收支结148万元,年终滚动结余1732万元。

(五)2019东盟经开区债务情况

2019年债务风险综合分析,东盟经开区2019年年初地方政府债务余额为86019万元,其中一般债务余额25163万元,专项债务余额60856万元。2019年共偿还债务本金891万元,其中专项债务偿还本金622万元,专项债务因结算金额少于合同暂定价进行核销269万元。2019年年末地方政府债务余额为85128万元,其中一般债务余额25163万元,专项债务余额59965万元。东盟经开区2019年未获得一般债券和专项债券转贷资金。债务风险在可控范围内。下一步东盟经开区将继续健全地方政府规范的举债融资渠道,强化政府债务限额管理和预算管理,提前做好政府债务还本付息计划,及时落实偿债资金来源,确保政府债务本息按期偿还,防止逾期情况出现。同时,进一步加强政府性债务风险评估和预警,实行政府性债务的全口径管理和动态监控,有效防范和化解债务风险,把债务风险控制在可控范围内。

(六)落实人大预算决议和有关财税政策情况

2019年东盟经开区全面贯彻落实预算法,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,深化财税体制改革,认真研究落实南宁市十四届人大四次会议对2019年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。2019年东盟经开区财政收支运行平稳,三大攻坚战开局良好,重点支出保障有力,民生事业全面发展,财政管理改革工作继续深入推进,较好的完成了各项重点工作。

1.狠抓财政增收节支工作,促进财政高质量发展

收入方面:一是抓好税收收入组织协调工作。2019年东盟经开区努力克服经济增长放缓、新动能支撑不足、结构性减税效应扩大等多重因素叠加影响,全面梳理在财政收支质量方面存在的突出问题,加强对重点税种的监控和管理,抓好对低税负行业和特殊企业的纳税评估,确保完成市人大审议通过的财政收入目标。东盟经开区累计完成财政收入139397万元,同比上年增收9964万元,增幅7.7%。其中:一般公共预算收入完成65004万元,同比增收2988万元,增幅4.82%,有力支撑了稳增长、保民生和保运转等各项刚性支出需要。二是强化非税收入管理。将应纳入非税收入管理的项目全部纳入非税收入管理,挖掘增收潜力,确保非税收入及时足额上缴国库。

支出方面:一是进一步优化支出结构,加大统筹整合财政资金力度,集中有限财力保障民生支出和重点项目建设支出。二是继续厉行节约,进一步加强对“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出的管理,2019年开发区一般公共预算安排的“三公”经费支出较上年下降27.27%。三是建立健全盘活财政存量资金长效机制。2019年东盟经开区一般公共预算支出执行率达到95.96%,财政资金使用效益进一步提高。

2.多渠道筹措资金,支持重点项目及园区建设

2019年东盟区继续抓好重大项目和重点项目的投资管理工作,围绕扩大有效投资,坚决打好“重大项目建设攻坚突破年”主动仗。以侨虹新材料、道能加环保机制木炭等自治区、市层面统筹推进重大产业项目为重点,紧盯李宁体育用品项目及南宁教育园区(西片区)基础设施和入园学校项目,严格按照“四定”要求,以党政领导包点服务为基础,上下联动、靠前服务,积极破解征地拆迁、闲置低效用地处置等难点工作,强化土地、水、电等要素保障,加快推进项目建设,全力推进南宁教育园区(西片区)建设。2019年李宁集团广西供应基地在东盟经开区启动,桂林理工大学博文学院等4所入园院校年内实现开工建设。

3.落实积极财政政策,提高财政保障能力

一是全力支持推进减税降费政策。在经济下行的压力以及2019年实施大规模减税降费政策进一步扩大施行的影响下,抓好财政收入组织工作,千方百计缩小收入缺口,做好财政“加减法”,努力克服收支矛盾突出的困难。同时抓住减轻企业负担这一机遇,激发实体经济活力,进一步优化税费营商服务,增强企业发展动能。

二是全力以赴支持打好防范化解重大风险攻坚战,全面摸清开发区隐性债务底数并按规定上报,积极开展政府隐性债务清理统计和化解工作,千方百计拓展财源,积极盘活存量资金,稳妥有序化解存量隐性债务;支持平台公司通过盘活存量资产优化债务结构,增强融资能力;积极向上级争取债券额度,确保重大项目建设融资需求;持续开展非法集资宣传和风险排查工作,严厉打击非法集资行为。

三是全力以赴支持打赢脱贫攻坚战,统筹安排财政专项扶贫资金345万元,强化财政投入保障,加强扶贫资金动态监控,采用以奖代补、劳务补助等方式支持精准扶贫精准脱贫。继续巩固提升扶贫帮扶成果,深入推进“百企扶千户”行动,做好对口帮扶邕宁区、定点帮扶武鸣区贫困村以及辖区那珠管区贫困人口帮扶工作。

四是全力以赴支持打好污染防治攻坚战,积极推进“美丽里建·幸福乡村”建设,扎实推进农村人居环境整治和乡村风貌提升三年行动年度目标任务落实。从严从实抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改,强化环境执法监管,突出抓好大气、水污染防治,持续推进循环化改造、集中供热和燃煤锅炉淘汰工作,延长实施企业淘汰燃煤锅炉补助政策,持续推进集中供热和燃煤锅炉淘汰工作,全面落实“河长制”工作任务和各级河长巡河任务。针对武鸣河总磷指标突高现象排查检查涉磷企业28家,打捞清理建筑垃圾和水上漂浮物650.5吨;持续抓好集中式饮用水水源保护,落实8个水质监测点位并加强监测,水源水质优良率达100%。

五是全力支持实施乡村振兴战略。2019年东盟经开区持续推进宁武都市农业(核心)示范区和特色农业核心示范区项目建设,按质按量完成现代农业示范区项目建设任务,广西-东盟经开区沃柑产业核心示范区获评自治区三星级示范区;落实上级各项惠农政策,加快推进双高基地建设,积极开展“三品一标”农产品企业认证工作。强化统筹协调,制定完善相关配套机制,全面推进“美丽里建·幸福乡村”建设,扎实推进农村人居环境整治和乡村风貌提升三年行动年度目标任务落实。持续推进生活垃圾分类工作,启动“美丽里建·幸福乡村”建设,下辖宁武农场外张队、里建农场定斜队获评自治区“绿色村屯”称号,农业现代化和农场综合改革取得新成效。

4.强化项目服务,积极扩大有效投资

一是积极对接入园企业,了解企业生产经营状况。不定期地深入企业,掌握企业运营情况及所遇到的困难问题,及时协调解决相关问题,做好企业扶持工作,2019年开发区财政兑现企业扶持数总计178家,扶持金额近2亿元。

二是积极开展服务企业工作,协助企业解决融资问题。深入推进服务企业常态化,兑现落实降本减负、人才引进补贴奖励等各项惠企政策,切实为企业排忧解难,提高企业发展信心。积极协助企业做好项目专项补助资金申报工作,做好现有外资企业的服务工作,挖掘外资存量,推动企业增资扩股。

三是做好招商引资工作。以“产业大招商攻坚突破年”活动为抓手统揽招商引资工作,围绕食品加工和生物医药等主导产业实施产业链招商、精准招商。加大招商引资人力、物力、财力投入,确保辖区三分之二以上的干部和精力投入到招商引资和推动产业发展中。继续完善招商公司运作机制和队伍建设,大力推进市场化招商,主攻三个500强和行业龙头企业,力争招引一批贡献大、带动性强的大项目、好项目。2019年共引进广西三品王餐饮管理有限公司米粉佐料加工配送中心项目、杭州百草味食品有限公司百草味食品生产基地项目等项目88个。加大招商力量及标准厂房、众创空间、孵化器等平台资源的整合力度,积极探索市场化招商机制,组建招商公司并推进市场化运作;发起设立食品加工产业联盟,借力平台引荐上下游关联企业,促进食品加工产业集聚发展,为下一步深入合作奠定基础。

5.强化民生保障,促进社会和谐稳定

在财力紧张的情况下,切实把有限的财政资金用在刀刃上,大力支持教育、社会保障、医疗卫生、农业等公共事业的发展,2019年共投入民生方面资金47756万元,占一般公共预算支出的56.16%。

一是重点发展教育事业。全年教育支出9467万元,主要用于义务教育均衡发展、改善办学条件、落实教育惠民工程等。大力推进学区制管理、教师管理改革,努力提升教育教学质量,加大中小学教育及学前教育投入,推进城乡义务教育均衡发展,促进教育公平和教育惠民。稳步推进第一幼儿园综合楼公共服务续建项目建设和华侨中学教师周转房、食堂改扩建、学生宿舍楼等7个教育基建项目,其中华侨中学教师周转房已完成建设,并在年内正式投入使用。

二是支农惠农政策全面落实,加大“三农”投入,助力构建现代特色农业示范园;支持推进精准扶贫,启动“百企扶千户”帮扶行动,目前已有17家企业、机构为贫困村提供就业、教育、产业和技术等帮扶。

三是做好社会保障工作。2019年累计安排资金307.27万元落实社会救助、就业援助、教育资助、困难归侨侨眷扶助、优抚优待以及各类津补贴发放等工作,惠及群众9370余人次;城乡居民医疗保险参保人数总数达25037人,家庭医生签约率达45.87%。强化基本公共卫生服务,努力改善医疗卫生条件,持续巩固公共卫生安全防线。2019年第十人民医院门诊综合楼项目累计完成投资8725万元,预计2020年正式投入使用。

四是加大城乡社区支出,加快棚户区改造。聚焦企业、群众关注的突出问题,投入资金680万元,完成一批市政道路维修、市政设施新建、绿化提升改造、供电供水迁改工程;加强“两违”和“大棚房”整治;巩固“创卫”成果,营造整洁舒适有序的城市环境。积极推进住房保障工作,2019年棚户区改造项目1579套安置房已完成竣工验收,第二批农场综合改革房屋搬迁工作已完成安置房交付使用1577套,稳步推进第三批农场综合改革房屋搬迁工作,加快推进华强公司2000套租赁性住房建设。

6.强化监督管理,促进资金使用规范高效

一是加强预算管理,着力把好编制源头关,力促预算绩效落实处,进一步完善开发区预决算公开平台,预决算信息公开的范围不断扩大,公开的内容不断细化。二是推进预算绩效管理。将绩效关口前移,在编报2020年度部门预算时,同步编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,从源头上提高预算编制的科学性和精准性。三是强化财政投资评审、政府采购管理,严格执行政府采购信息公开制度,接受投标人和社会的监督,加强对政府采购定点供应商、代理机构的监管,注重项目预算和招标控制价把关,在财政资金节流增效上下功夫。2019年开发区完成政府采购预算1998万元,实际支付金额1918万元,节约资金80万元,节约率4.04%。四是积极稳妥推进国资管理工作。制定及发布《南宁华侨投资区国有企业“三重一大”决策制度实施暂行办法》。五是深入开展财政监督检查。抓好专项资金监管,严格资金拨付和使用程序,确保各项民生政策落到实处。抓好财政内部监管,严格日常行政经费报账审核程序,加大对各部门经费使用情况的监控力度,重点控制“三公”经费的支出,开展涉农专项整治、扶贫资金、“小金库”专项检查等各类专项资金的检查、清理工作。

7.推进审计整改工作,规范财政支出

一是关于“部分财政资金执行率低”的问题,东盟经开区已督促各部门对上级转移支付中拨付进度小于50%的项目落实到部门,督促部门加快项目建设。

二是关于“未足额收取标准厂房租金或出售价款,涉及金额542.52万元”的问题,东盟经开区现已全部整改。

(七)2019年重点项目绩效评价情况

2019年东盟经开区总结往年经验继续深入开展预算绩效管理工作,积极开展业务培训,提高预算绩效管理实务水平,抓好绩效目标编制,探索绩效跟踪监控,深入开展支出绩效评价,将评价结果应用预算管理当中。

东盟区财政局拟定50万元及以上部门预算项目(涉密除外)须编制项目绩效目标;非涉密部门原则上需编制部门整体支出绩效目标。2019年东盟经开区开展预算绩效编报总计22个预算单位,预算单位覆盖面达91.67%,项目资金规模总计10548.55万元,占一般公共预算项目支出85041万元的12.40%,2019年东盟经开区委托第三方机构对预算绩效评价进行指导和再评价,选定了房屋白蚁防治费、开发区城市管理公用事业(环卫保洁、垃圾清运、绿化养护、路灯养护)市场化承包费、招商引资等项目列入重点项目评价。通过开展预算绩效评价,积极推进本级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪,对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。针对重大活动、重点工作,要求相关部门提供绩效运行信息,加强资金绩效监控,并实施绩效信息公开。

二、2020年东盟经开区预算草案

(一)2020年预算编制的指导思想和总体要求

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定,2020年东盟经开区预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中会议精神,紧紧围绕自治区强首府战略以及市委、市政府和东盟经开区党工委、管委会的各项工作部署,进一步优化财政支出结构,促进经济结构调整和经济发展方式转变,切实保障和改善民生,维护社会稳定,确保重大政策落实和重点支出需要;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩“三公经费”、会议费及培训费等一般性支出,一般性支出比上年压减10%;加强预算精细化管理,规范项目支出预算编制,完善定员定额标准,实行项目支出预算绩效管理,完善预算绩效评价工作机制,提高财政管理绩效;强化综合预算管理,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性,努力推动东盟经开区经济社会更好更快发展。

根据上述指导思想,2020年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保工资保运转保基本民生、再进行重点建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障市委、市政府和市人大确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付资金,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,继续清理整合专项资金,进一步盘活财政存量资金。四是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。五是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,防范和化解债务风险。

(二)2020年预算收支增长点存在的困难

2020年东盟经开区预算执行中面临一些突出矛盾和问题,主要是:开发区财力在保工资、保运转、保民生的同时加大对自治区重点项目南宁教育园区(西片区)配套基础设施建设资金和征地拆迁补偿款的资金投入,财政支出持续刚性增长。税收收入增长困难,财政收入增收空间有限,在财政收入增长放缓的同时,各项刚性支出有增无减,同时偿债压力较大,形成的可用财力少,现有财力难以满足财政支出高速增长的需求,财政收支矛盾较突出,收支平衡压力大。另一方面勤俭节约过紧日子思想仍需强化,财税体制改革任重道远,财政资金使用绩效仍需提升。针对上述问题,我们将高度重视这些问题,继续深化改革,调整和优化支出结构,采取有效措施,努力加以解决。

(三)一般公共预算草案

1.一般公共收入预算安排情况

根据上述预算编制指导思想和市委、市政府及开发区党工委、管委会的工作任务部署以及有关财政政策,2020年东盟经开区组织财政收入计划完成147761万元,比2019年财政收入139397万元(以下简称“比上年”)增加8364万元,增长6%。

2020年东盟经开区一般公共预算总收入安排86662万元。其中:当年一般公共预算收入67469万元、上级补助收入2944万元、地方政府一般债券转贷收入8700万元、上年结余收入892万元、调入资金50万元、调入预算稳定调节基金6607万元。

东盟经开区一般公共预算收入安排67469万元。其中:税收收入58687万元,比上年执行数增加3100万元,增长5.58%。非税收入8782万元,比上年执行数减少635万元,下降6.74%,下降的主要原因是受当前经济下行及减税降费政策的影响。

2.一般公共支出预算安排情况

一般公共预算总支出安排86487万元。其中:一般公共预算支出76582万元,转移性支出(上解上级支出)305万元、地方政府一般债券还本支出9600万元。收支相抵,年终结余175万元。

东盟经开区一般公共预算支出安排76582万元,比2019年年初预算减少5647万元,下降6.87%。其中:一般公共服务支出12853万元,比2019年年初预算数减少450万元,下降3.38%;公共安全支出3963万元,比2019年年初预算数减少200万元,下降4.8%;教育支出10780万元,比2019年年初预算数增加1395万元,增长14.86%,增长主要原因是2020年加大对教育支出投入;社会保障和就业支出8647万元,比2019年年初预算增加1667万元,增长23.88%,增长主要原因是2019年就业管理事务安排、社区建设安排支出增加,新建社会福利院新院道路绿化、硬化改造项目、业务经费等安排增加;城乡社区支出8628万元,比2019年年初预算减少3450万元,下降28.56%,下降的主要原因是压缩基础设施建设支出,用于偿还一般债务还本支出;资源勘探信息等支出22000万元,比2019年年初预算数增加1536万元,增长7.51%。

3.预备费计划安排情况

2020年东盟经开区一般公共预算安排预备费900万元,占当年一般公共预算支出的1.17%,主要用于当年预算执行中发生的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.“三公”经费计划安排情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费合计131万元,同比上年减少15万元,下降10.27%。其中:公务接待费42万元,同比上年减少5万,下降10.64%;因公出国(境)经费6万元,同比上年减少7万元,下降53.85%;公务用车运行维护费83万元,同比上年减少3万元,下降3.5%。

(四)政府性基金预算草案

东盟经开区政府性基金预算总收入187062万元,其中:国有土地使用权出让收入180000万元,污水处理费收入1200万元,城市基础设施配套费收入4000万元,上年结余收入1862万元。

东盟经开区政府性基金预算总支出186200万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出181000万元(征地和拆迁补偿支出100000万元;土地开发支出81000万元); 城市基础设施配套费安排的支出4000万元;污水处理费安排的支出1200万元。收支相抵,年终滚存结余862万元。

(五)国有资本经营预算草案

东盟经开区国有资本经营预算总收入安排100万元,主要为其他国有资本经营预算收入。

东盟经开区国有资本经营预算总支出安排100万元,其中,开发区国有企业国有企业资本金注入50、调出资金50万元。

(六)社会保险基金收支预算草案

东盟经开区社会保险基金预算收入安排2343万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入2035万元;城乡居民基本养老保险基金收入308万元。

东盟经开区社会保险基金预算支出计划安排1856万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出1791万元;城乡居民基本养老保险基金支出65万元。

收支相抵,东盟经开区社会保险基金预算当年收支结余486万元,年终滚存结余2218万元。

(七)重点保障支出和主要项目安排情况

     ——教育支出。东盟经开区财政安排教育方面支出10780万元,在保证教师工资福利待遇的前提下,重点做好以下工作:一是安排860万元学前教育资金,用于改善学前教育办学条件,扩大学前教育入园资金覆盖面;二是安排3460万元用于小学教育全面建设等各项开支;三是安排2960万元用于初高中基础能力建设,全面落实高中阶段教育各项投入政策;四是安排地方教育费附加支出3500万元用于中小学校园基础设施建设。

——社会保障和就业支出。东盟经开区财政安排社会保障和就业支出8647万元,重点做好以下工作:一是安排行政事业单位离退休经费3659万元,保障行政事业单位离退休人员工资;二是安排企业养老保险补助支出1957万元;三是安排残疾人事业支出395万元,用于残疾人就业和生活护理补贴支出;四是民政管理事务支出380万元,用于开发区社会事务支出。

——卫生健康支出。东盟经开区财政安排卫生健康支出2969万元,重点做好以下工作:一是安排医疗卫生机构支出1200万元,用于医院人员工资补差及购买医疗设备支出;二是安排行政事业单位医疗1100万元。 

——支持“三农”。东盟经开区财政安排农林水资金1469万元,重点支持以下事项:一是安排526万元用于农业项目支出;二是安排开发区水利建设500万元;三是安排扶贫资金350万元,对口帮扶邕宁区基础设施建设及产业发展和2019年精准扶贫工作支持。

——科学技术。东盟经开区财政安排科学技术支出300万元,重点安排重大科技产业技术开发和利用,支持中小企业技术创新、专利申请资助及奖励金。

——资源勘探信息等支出。东盟经开区财政安排资源勘探信息等支出2.2亿元。重点支持开发区中小企业发展及第三产业专项扶持资金,根据开发区关于企业提速增效等有关办法用于推进开发区企业项目建设和技术改造。

——城乡社区支出。东盟经开区财政安排城乡社区支出8628万元。重点做好以下工作:一是安排城乡社区公共设施支出4000万元;二是安排开发区环卫作业市场化运作外包服务项目、路灯等市政设施养护服务项目、绿化养护服务项目3000万元。

(八)2020年地方政府债务偿还情况

东盟经开区2020年年初地方政府性债务余额为85128万元,其中一般债务余额25163万元,专项债务余额59965万元。2020年预计偿还债务本金9600万元,其中一般债券本金9600万元;预计偿还债务利息合计为3073万元,其中一般债券利息为964万元,专项债券利息为2109万元。2020年预计获得再融资一般债券8700万元。预计2020年年末地方政府性债务余额为84228万元,其中一般债务余额24263万元,专项债务余额59965万元。

(九)2020年预算草案批准前安排的支出情况

截至2020年1月底,东盟经开区财政支出总计21189万元,其中一般公共预算支出7796万元,政府性基金支出13393万元。主要用于工资福利支出1536万元,其余支付春节前教育园区基础设施建设资金,园区征地拆迁补偿、开发区企业扶持和工程款总计19653万元。

三、确保完成2020年预算任务的主要措施

(一)注重增收节支,推动财政平稳运行

一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导,强化财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管,充分挖掘增收潜力,进一步规范非税收入征管,加强非税收入收缴情况专项检查,切实提高收入质量。二是积极争取上级财政资金支持。主动发挥财政职能作用,认真研究中央和自治区转移支付政策,进一步争取上级财政加大对我开发区的转移支付支持力度。三是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。四是加强支出执行管理。强化财政支出的通报、督查、约谈和考核机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,进一步提高预算支出的均衡性。五是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。加大对预算单位实有资金清理回收力度,增加财政资金有效供给。

(二)注重创新引领,促进经济增长提质增效

一是发挥财税支持作用。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新。进一步落实中央和自治区出台的结构性减税、普遍性降费政策,进一步降低企业运行成本,为各类市场主体营造良好环境,增强企业发展活力。二是支持产业转型升级。大力培育和发展新材料、新能源等战略性新兴产业。三是推进农业供给侧改革。以现代特色农业示范区为先导,增强示范带动作用,加强农业科技创新,加快推进“双高”糖料蔗基地建设,积极培育农民专业合作社等新型农业经营主体,推动农村一二三产业融合发展。四是创新财政支持方式。进一步探索创新支持经济发展的新方式,切实用活用好财政政策工具,运用政府债券、PPP、贷款贴息、以奖代补等多种方式,吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节,增强财政资金对社会资本的带动作用。

(三)注重保障民生,持续改善民生福祉

一是不断加大民生投入力度。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制,进一步健全教育、社保就业、医疗卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,让人民在共建共享中有更多获得感。二是全力保障为民办实事项目资金。加快实施教育惠民工程,大力实施健康惠民工程,加快推进智慧健康信息工程项目建设,完善基层医疗急救体系,为群众提供优质、便捷的医疗服务。继续推进强基惠民工程,改善低收入人群居住环境。实施环境空气质量预报预警平台项目和水环境改善项目,提高人民群众居住环境质量。

(四)注重依法监管,推动财政管理严格规范

一是坚持绩效导向。深入推进预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,强化评价结果运用,探索推进评价结果公开,进一步提高资金使用绩效。二是加强监督检查。加强财政资金监督检查和专项整治,通过财政部门专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,牢牢守住资金安全的底线,大力推进法治财政建设。三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。四是强化财经纪律约束。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

 附件:广西-东盟经济技术开发区2019年预算执行情况和2020年预算(草案).xls



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