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关于广西-东盟经济技术开发区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布时间:2019-03-01 00:00     来源:开发区管委会   

按照《预算法》要求,广西-东盟经济技术开发区(以下简称东盟经开区)编制2018年预算执行情况和2019年预算草案,现将有关情况报告如下:

一、2018年东盟经开区预算执行情况

2018年,东盟经开区在市委、市政府的正确领导下,在市人大的有效监督下,团结一致,凝心聚力,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、十八大及十九大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全面建设小康社会的要求,认真落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的系列政策,推动开发区作风再转变、效率再提高、发展再加快,全面推进开发区的工业园区现代化、中心区域城市化、农业产业现代化进程。总体来说,开发区社会和谐稳定,经济保持较快、健康发展,财政运行情况良好。2018年东盟经开区累计完成财政收入129433万元,同比上年增收13421万元,增幅11.57%。

(一)2018年东盟经开区一般公共预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

东盟经开区一般公共预算总收入82256万元,其中:当年一般公共预算收入62017万元、上级补助收入12836万元、上年结余收入2647万元、地方政府一般债券转贷收入400万元,动用预算稳定调节基金4356万元。东盟经开区一般公共预算总支出78977万元,其中:当年一般公共预算支出69812万元、上解上级支出305万元、地方政府一般债务还本400万元、补充预算稳定调节基金8460万元(包含一般公共预算超收7897万元和未动支预备费563万元)。收支相抵,年终滚存结余3279万元。

——收入预算执行情况

一般公共预算总收入82256万元,主要构成为:(1)当年一般公共预算收入62017万元,完成调整预算(以下简称“预算”)53815万元的115.24%;(2)转移性收入20239万元,其中:上级补助收入12836万元,上年结余收入2647万元,债券转贷收入400万元,调入预算稳定调节基金4356万元。

按税收与非税收入占比划分。税收收入完成47866万元,同比增收4206万元,增长9.63%,完成预算的105.17%。非税收入完成14151万元,同比增加2196万元,增长18.37%,完成预算的170.49%。

税收收入按主要税种划分。增值税18604万元(含改征增值税),同比增收1539万元,增长9.02%,完成预算的103.36%;营业税24万元,同比减收109万元,下降81.95%;企业所得税7317万元,同比增收1255万元,增长20.70%,完成预算数的104.53%;个人所得税1709万元,同比增收318万元,增长22.86%,完成预算的85.45%;资源税25万元,同比减收4万元,下降13.79%,完成预算的50.00%;城市维护建设税704万元,同比增收148万元,增长26.62%,完成预算数的117.33%;房产税2026万元,同比减少335万元,下降14.19%,完成预算的95.79%;印花税1012万元,同比增收122万元,增长13.71%,完成预算的134.93%;城镇土地使用税2277万元,同比减少385万元,下降14.46%,完成预算的75.90%;土地增值税1995万元,同比增收877万元,增加78.44%,完成预算的199.50%;耕地占用税6540万元,同比减收2077万元,下降24.10%,完成预算的130.80%;契税5572万元,同比增收2797万元,增长100.79%,完成预算的222.88%。

——支出预算执行情况

东盟经开区2018年一般公共预算支出累计实际完成69812万元,同比去年减支16653万元,下降19.26%,完成调整预算(以下简称“预算”)的96.50%。 
    (1)一般公共服务支出12521万元,同比上年减支744万元,降幅5.61%,完成预算的98.72%。

(2)公共安全支出3928万元,同比上年增支582万元,增幅17.39%,完成预算的100%。增长主要原因消防特勤站设备采购582万元。

     (3)教育支出7533万元,同比上年减支6361万元,下降45.78%,完成预算的99.45%。下降主要原因是2017年上级下达2017年新增政府一般债券5000万元和教育园区相关基础设施建设资金4000万元。

(4)科技支出522万元,同比上年减支47万元,下降8.26%,完成预算的100%。

(5)文化体育与传媒支出84万元,同比上年增支21万元,增幅33.33%,完成预算的100%。增长主要原因是2018开发区加大文化体育方面投入,积极参与乡村文艺大展演及市级体育活动。

(6)社会保障和就业支出6436万元,同比上年增支57万元,增幅0.89%,完成预算的100%。

(7)医疗卫生与计划生育支出2059万元,同比上年减支4099万元,下降66.56%,完成预算的99.37%。下降主要原因是2017年上级下达2017年卫生领域中央基建投资预算(拨款)5000万元,2018年未收到医疗卫生与计划生育相关上级补助资金。

(8)节能环保支出1139万元,同比上年减支39万元,下降3.33%,完成预算数100%。

(9)城乡社区支出15020万元,同比上年增支2764万元,增幅22.25%,完成预算的96.29%。增幅原因是2018年拨付教育园区基础设施建设,增加相关路网和公共基础设施建设费;拨付环卫绿化工程款等费用。

(10)农林水支出3547万元,同比上年减支777万元,下降17.97%,完成预算的99.16%。减支主要原因是上级下达的补助资金同比上年下降,导致该科目执行率低。

(11)交通运输支出174万元,同比上年减支914万元,下降84.01%,完成预算的100%。减支主要原因是2017年上级下达“区市共建”项目资本金877万元,2018年无同类上级下达该项资金。
    (12)资源勘探信息等支出11228万元,同比上年减支5109万元,下降31.27%,完成预算的99.37%。减支主要原因是2017年收到上级下达南宁教育园区基础设施建设项目资金、商大科技智能制造与智能工程技术改造项目资金等共计4510万元,2018年收到上级下达的技改资金减少。

(13)商业服务业支出210万元,同比上年减支376万元,下降64.16%,完成预算的100%。减支主要原因是2017年收到上级调整(下达)2014-2016年自治区服务业项重点工程项目太和-自在城资金400万元,2018年无此类上级资金。

(14)国土海洋气象等支出422万元,同比上年增支274万元,增幅185.14%,完成预算的100%。增支主要原因是2018年拨付农业经营主体整治补助资金、国土资源管理技术指导及咨询服务工作费用、“小块并大块”整治项目以奖代补资金共计246万元。

(15)住房保障支出4029万元,同比上年减支2197万元,下降35.29%,完成预算的100%。减支主要原因是2018年收到上级下达的城镇保障安居工程城市棚户区改造专项补助1769万元,2017年收到上级下达宏湖壹号城、旧城片区棚户区改造、岜朋片区棚户区改造等棚户区改造项目补助3285万元。

2.预备费执行情况。

2018年安排预备费620万元,年度内动支预备费57万元,主要用于拨付环保分局里建农场平良一队生活污水处理工程费用。未动支预备费563万元已全部调入预算稳定调节基金。

3.“三公”经费执行情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费合计154万元,同比上年减少8万元,下降5%。其中:公务接待费55万元,同比上年下降15万,下降21.43%;因公出国(境)经费13万元,同比上年增加7万元,增幅116.67%,增幅主要原因是因招商引资需求,2018年管委会副主任赴台湾一次经费2万元、赴德国和英国考察学习一次经费5万元、赴欧洲开展招商活动一次经费6万元;公务用车运行维护费86万元,与上年持平。

4.预算稳定调节基金和预算周转金情况。

2018年年初已动用预算稳定调节基金4356万元,通过东盟经开区预算部门向管委会申请资金安排的方式,统筹用于开发区2018年一般公共预算支出。

(二)2018年东盟经开区政府性基金预算执行情况

东盟经开区政府性基金总收入156877万元,其中:当年政府性基金预算收入139344万元,完成调整预算的100%,同比增收60601万元,增幅76.96%,增幅主要原因是教育园区土地出让数量增加。其中:国有土地使用权出让收入134461万元,完成调整预算的100%,同比增收62350万元,增幅86.46%;政府性基金转移收入271万元;上年结余收入1312万元;债务转贷收入15950万元。

东盟经开区政府性基金总支出156877万元,其中:当年政府性基金预算支出148864万元,同比增支68986万元,增幅86.36%,增幅主要原因是2018年加大了开发区教育园区建设。其中,国有土地使用权出让收入安排的支出142554万元,同比增支70846万元,增幅98.80%;地方政府专项债务还本支出5950万元。收支相抵,年终滚存结余2063万元。

(三)2018东盟经开区债务情况

2018年债务风险综合分析,东盟经开区2018年年初地方政府性债务余额为76068万元,其中一般债务余额25163万元,专项债务余额50905万元。南宁市核定东盟经开区2018年地方政府债券总额度16350万元,其中,一般债券额度400万元,全部为一般置换债券,全部用于偿还2013年审计署政府性债务审计确定的开发区2018年到期及以后年度到期的负有偿还责任的债务本金;专项债券额度15950万元,包括新增土地储备专项债券10000万元,主要用于南宁教育园区(西片区)征拆补偿款。政府置换债券5950万元,主要用于偿还2013年审计署政府性债务审计确定的开发区2018年到期及以后年度到期的负有偿还责任的债务本金。2018年共偿还债务本金6399万元,其中一般债务偿还本金400万元,专项债务偿还本金5999万元。2018年年末地方政府性债务余额为86019万元,其中一般债务余额25163万元,专项债务余额60856万元。债务风险在可控范围内。下一步东盟经开区将继续健全地方政府规范的举债融资渠道,强化政府债务限额管理和预算管理,提前做好政府债务还本付息计划,及时落实偿债资金来源,确保政府债务本息按期偿还,防止逾期情况出现。同时,进一步加强政府性债务风险评估和预警,实行政府性债务的全口径管理和动态监控,有效防范和化解债务风险,把债务风险控制在可控范围内。

(四)落实人大预算决议有关情况

2018年东盟经开区全面贯彻落实预算法,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实市人大会议对2018年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。2018年东盟经开区全年组织财政收入完成129433万元,完成年初人大通过收入计划的104.69%,同比上年增收13421万元,增幅11.57%,财政收支运行平稳,三大攻坚战开具良好,重点支出保障有力,民生事业全面发展,财政管理改革工作继续深入推进,较好的完成了市十四届人大三次会议确定的各项目标。

1.着力抓好财政收支,全力加强预算执行管理

2018年,东盟经开区努力克服经济增长放缓、新动能支撑不足、结构性减税效应扩大等多重因素影响,持续优化收支管理,确保完成市人大审议通过的财政收入目标。东盟经开区累计完成财政收入129433万元,同比上年增收13421万元,增幅11.57%。 其中:一般公共预算收入完成62017万元,同比增收6405万元,增幅11.52%。有力支撑了稳增长、保民生和保运转等各项刚性支出需要。支出方面,一是进一步优化支出结构,加大统筹整合财政资金力度,集中有限财力保障民生支出和重点支出。二是继续厉行节约,进一步加强对“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出的管理,2018年开发区一般公共预算安排的“三公”经费支出较上年下降5%。三是建立健全盘活财政存量资金长效机制。2018年清理收回财政结转结余、预算单位银行账户结余等资金6798万元,统筹用于稳增长、惠民生和保障重点支出。四是强化预算执行工作,加快预算下达和预算执行进度。2018年东盟经开区一般公共预算支出执行率达到96.50%,财政资金使用效益进一步提高。
    2.认真做好服务企业工作

一是积极对接入园企业,了解企业生产经营状况。不定期地深入企业,掌握企业运营情况及所遇到的困难问题,及时协调解决相关问题。二是做好招商引资工作。如:以资源优势招商引资,充分利用空置标准厂房和存量土地,加大力度引进“上马快、投产快、见效快”的优质中小项目。三是做好企业扶持工作。已拨付扶持奖励资金1.4亿,支持企业发展。四是积极开展服务企业工作,协助企业解决融资问题。落实了构建新型政银担合作关系与“4321”风险分担机制各项工作,2018年安排400万元财政预算资金作为组建南宁市融资性担保有限公司注册资本金并安排风险分担机制资金。五是积极协助企业做好项目专项补助资金申报工作。主要有:2018年自治区工业和信息化发展专项资金(技术改造、承接产业转移项目、工业园区标准厂房项目)。

3.着力强化基础管理,进一步提高财政管理水平。
    一是加强对开发区债务管理及金融业务工作。开发区加强防范财政金融风险,实时监控开发区债务情况,动态制定详细的偿债计划和资金筹措计划,多措并举落实偿债资金来源,全力做好开发区债务偿还工作。二是强化政府采购监督,做好政府采购工作。政采中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《广西-东盟经济技术开发区政府采购管理办法》、《政府采购信息管理办法》等法律法规,严格执行政府采购信息公开制度,接受投标人和社会的监督。三是积极稳妥推进国资管理工作。制定及发布《南宁华侨投资区国有企业“三重一大”决策制度实施暂行办法》。四是深入开展财政监督检查。开展涉农专项整治、“小金库”专项检查等各类专项资金的检查、清理工作。五是做好“美丽里建.宜居乡村”工作。

4.推进审计整改工作,规范财政支出

一是关于“财政收入不实”的问题,东盟经开区将2014年5月至2017年午托服务费165.14万作为非税收入入库,由于历年收入已结算,无法进行退库处理,故只能对2018年入库部分进行整改,并已于2018年7月30日对开发区第二小学和中心小学午托服务费进行退款,涉及金额70680元;二是关于“非税收入未及时上缴国库”的问题,东盟经开区管委会对2017年未及时缴库的小城镇设施配套费和罚没收入等非税收入774.37万元已于2018年4月至6月期间全部缴入国库;三是关于“未能及时拨付上级资金”的问题,东盟开发区管委会已督促各部门对上级转移支付中拨付进度小于50%的项目落实到部门,督促部门加快项目实施,将未拨付的资金在2018年年底前完成支出;四是关于“变相返还土地出让金收入及未按规定使用国有土地使用权出让收入”的问题,针对这个问题,东盟经开区采取以下两点措施开展整改工作:一是管委会相关部门对有关协议进行清查,及时研究出台相应的扶持政策《广西-东盟经济技术开发区加快园区发展促进产业提质增效实施办法》,从一般公共预算安排符合政策的扶持资金,解决历年招商引资留下的历史遗留问题;二是管委会实行招商引进项目投资协议联审制度,加强对招商引资项目协议签订前期的审核,杜绝再出现变相返还土地出让收入的现象;五是关于“未按规定使用国有土地使用权出让收入”的问题,针对这个问题,东盟经开区已通过账务调整,对2017年拨付给广西同邦门业有限公司、中铁二十三局集团轨道交通南宁工程有限公司非法占用土地罚金83.49万元进行账务调整,已按审计提出意见,将违规使用的资金原渠道归还。

各位代表,2018年东盟经开区财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要是:经济发展新常态下财政收支矛盾较突出,勤俭节约过紧日子思想仍需强化,财税体制改革任重道远,财政资金使用绩效仍需提升。我们将高度重视这些问题,继续深化改革,采取有效措施,努力加以解决。

(五)2018年重大项目和重大投资项目支出情况

1.重大项目建设持续推进。2018年东盟区继续抓好重大项目和重点项目的投资管理工作,2018年拨付南宁科天水性科技有限责任公司产业元项目扶持金3580万元;百威英博(中国)销售有限公司广西分公司企业扶持995万元;南宁双汇食品有限公司企业扶持款2379万元;南宁统一企业有限公司企业扶持195万元。

2.南宁教育园区(西片区)建设结出新硕果。教育园区售出地块不断推进,2018年拨付教育园区收储地块十四项目6860万元;教育园区收储地块十八青苗补偿、安置补偿费300万元;拨付南宁华强产业投资有限公司南宁教育园区基础设建设工程款2988万元。9所入园院校中,广西机电工程学校、南宁市第三职业技术学校、桂林理工大学博文管理学院实现开工。

3.招商引资实现新进展。做好现有外资企业的服务工作,挖掘外资存量,推动企业增资扩股。通过主动上门拜访,了解到目前开发区外资企业及涉外企业有30多家,重点走访贝联特种金属、金红叶纸业、中粮包装二期项目、统一食品二期项目、麦斯鞋业等企业和项目,有效服务和推动了贝联、金红叶纳入12月份外资统计全口径到位资金1821万美元; 2017年10月份以来,采用“保姆式”服务津威食品、台光电子加工贸易、绿地房地产等项目,从工商的公司注册开始,到商务外资备案审批、海关登记备案、外汇管理局登记、银行开设外汇账户等全程代办,促成台光项目达到商务部外资统计到位资金100万美元,津威项目完成工商执照、外资备案手续,绿地公司在开发区设立三家公司。

4.农业现代化和农场综合改革取得新成效。2017年创建现代农业示范区3个,其中创建市级示范区1个,自治区级示范区2个,市级示范区为广西-东盟现代特色农业示范区,自治区级示范区为宁武都市农业(核心)示范区、广西-东盟现代特色农业示范区。同时开展广西-东盟现代农业产业园的规划工作。2018年拨付都市农业(核心)示范区项目经费208万元。

5.现代旅游业稳步推进。稳步推进东盟经开区重大旅游项目建设,广西和正康乐城(太和•自在城)获得广西养生养老小镇的称号。创特色,重点打造开发区工业游。

6.积极开展服务企业工作,协助企业解决融资问题。一是积极对接入园企业,了解企业生产经营状况。不定期地深入企业,掌握企业运营情况及所遇到的困难问题,及时协调解决相关问题。二是做好招商引资工作。如:以资源优势招商引资,充分利用空置标准厂房和存量土地,加大力度引进“上马快、投产快、见效快”的优质中小项目。三是做好企业扶持工作。2018年2018年开发区财政兑现企业扶持总计178家,扶持金额达1.6亿元,支持企业发展。四是积极开展服务企业工作,协助企业解决融资问题。落实了构建新型政银担合作关系与“4321”风险分担机制各项工作,2018年安排400万元财政预算资金作为组建南宁市融资性担保有限公司注册资本金并安排风险分担机制资金。五是积极协助企业做好项目专项补助资金申报工作。主要有:2018年自治区工业和信息化发展专项资金(技术改造、承接产业转移项目、工业园区标准厂房项目)。

7.加快推进棚户区改造和民生工程建设。积极推进住房保障工作,2018年拨付旧城片区棚户区改造项目补偿款271万元;2018年城镇保障安居工程城市棚户区改造专项补助等棚户区改造资金2689万元。

8.大力发展各项社会事业。一是加大教育资金投入,全年投入近1亿元,推进新建直属幼儿园、致和路小学、第二小学教师周转房、风雨球馆、华侨中学整体改造(风雨球馆、食堂改扩建、教师周转房、学生宿舍楼)及东盟中学教育设施维修改造等六大建设项目。完成2016年及2017年中小学校舍维修改造和薄弱学校改造计划项目各15个,教育硬件设施得到进一步完善。二是努力改善医疗卫生条件,积极筹集南宁市第十人民医院门诊综合楼建设资金共计872万元;推进医养结合试点,南宁市第十人民医院与开发区社会福利院开展长效合作服务机制作为开发区本级医养结合试点,以老年人医疗康复的实际需求,由人民医院为养老机构的老年人提供电话约诊、定期巡诊等服务,满足老年人的健康养老需求;三是关注社会福利事业。2018年社会福利院2#养护楼等项目费用拨款超出400万元。

(六)2018年重点项目绩效评价情况

2018年东盟经开区总结往年经验继续深入开展预算绩效管理工作,积极开展业务培训,提高预算绩效管理实务水平,抓好抓好绩效目标编制,探索绩效跟踪监控,深入开展支出绩效评价,将评价结果应用预算管理当中。

2017年9月东盟区财政局拟发通知预算部门编制2018年预算时,编制通知明确提出所有50万元及以上部门预算项目(涉密除外)须编制项目绩效目标;非涉密部门原则上需编制部门整体支出绩效目标。项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标与2018年部门预算同步编制、同步报送。预算绩效目标应指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。项目预算绩效目标产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标必须全部填写;效益指标须至少选择一项填写;涉及服务对象或受益对象的项目必须设置满意度指标。

2018年东盟经开区委托第三方机构对预算绩效评价进行指导和再评价,选定了房屋白蚁防治费、宏湖壹号城、旧城片区棚户区改造项目、岜朋片区棚户区改造等项目列入重点项目评价。

1.项目概况:2016年报建面积(办结施工许可证)建筑面积77万㎡,即预计2018年需开展白蚁防治工作的住房建筑面积约77万㎡,根据《白蚁防治技术服务合同》(拟于2018年与南宁市白蚁防治所签订),每平方米实施白蚁防治成本约2元,2018年预计白蚁防治费约154万。

2.资金来源与预算安排:本级财政统筹安排。

3.项目政策依据:根据《关于重新规范我区城市房屋白蚁防治收费及有关问题的通知(桂价费〔2009〕437号)》、《自治区住房城乡建设厅关于进一步加强新建房屋白蚁防治工作的通知(桂建房〔2017〕7号 )》。

该项目现进入年底自评阶段,待自评过后再由预算绩效评价专家进行再评价。

二、2019年东盟经开区预算草案

(一)2019年预算编制的指导思想和总体要求

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定,2019年东盟经开区预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大会议精神,紧紧围绕市委、市政府和东盟经开区党工委、管委会的各项工作部署,进一步优化财政支出结构,促进经济结构调整和经济发展方式转变,切实保障和改善民生,维护社会稳定,确保重大政策落实和重点支出需要;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,机关运行费比上年压缩5%,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出,从严控制项目申报规模,一般性项目比上年压缩15%;加强预算精细化管理,规范项目支出预算编制,完善定员定额标准,实行项目支出预算绩效管理,完善预算绩效评价工作机制,提高财政管理绩效;强化综合预算管理,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。努力推动东盟经开区经济社会更好更快发展。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保运转、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,统筹兼顾,全力保障市委、市政府和市人大确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取上级转移支付资金,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,继续清理整合专项资金,进一步盘活财政存量资金。四是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。五是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,防范和化解债务风险。

(二)一般公共预算草案

1.一般公共收入预算计划安排情况。

根据上述预算编制指导思想和市委、市政府及开发区党工委、管委会的工作任务部署以及有关财政政策,2019年东盟经开区组织财政收入计划完成137200万元,比2018年财政收入129433万元(以下简称“比上年”)增加7767万元,增长6%。其中:(1)当年一般公共预算收入59333万元,比上年执行数减少2684万元,下降4.33%;2019年东盟经开区一般公共预算总收入计划完成85540万元,其中:当年一般公共预算收入59333万元,转移性收入26207万元。一般公共预算总支出计划安排82534万元,其中:一般公共预算支出82229万元,转移性支出(上解上级支出)305万元。收支相抵,预算结余3006万元。

东盟经开区当年一般公共预算收入的主要计划安排情况:税收收入46327万元,比上年执行数减少1539万元,下降3.22%。预测下降的主要原因是受当前经济下行及降税减费政策的影响。非税收入13006万元,比上年执行数减少1145万元,下降8.09%。

税收收入按主要税种划分。增值税20000万元,比上年执行数增收1396万元,增长7.50%;企业所得税8000万元,比上年执行数增收683万元,增长9.33%;个人所得税1750万元,比上年执行数增收41万元,增长2.40%;资源税25万元,与上年持平;城市维护建设税750万元,比上年执行数增收46万元,增长6.53%;房产税2200万元,比上年执行数增收174万元,增长8.59%;印花税1100万元,比上年执行数增收88万元,增长8.70%;城镇土地使用税2500万元,比上年执行数增收223万元,增长9.79%;土地增值税2000万元,比上年执行数增收5万元,增长0.25%;耕地占用税4500万元,比上年执行数减少2040万元,下降31.19%;契税3500万元,比上年执行数减少2072万元,下降37.19%。

2.一般公共支出预算计划安排情况。

东盟经开区一般公共预算支出计划安排82229万元,比2018年年初预算增加20325万元,增长32.83%。其中:一般公共服务支出13303万元,比2018年年初预算数减少45万元,下降0.34%;公共安全支出4163万元,比2018年年初预算数增加1556万元,增长59.69%,增长主要原因是2019安排人民警察训练基地建设经费和停车场建设经费、购置四轮电动巡逻车等费用;教育支出9385万元,比2018年年初预算数增加1763万元,增长23.13%,增长主要原因是上级转移支付提前下达;科学技术支出400万元,比2018年年初预算增加100万元,增长33.33%,主要是2019年科学技术预计支出增加;社会保障和就业支出6980万元,比2018年年初预算增加1394万元,增长24.96%,增长主要原因是2019年就业管理事务安排、社区建设安排支出增加,新建社会福利院新院道路绿化、硬化改造项目、业务经费等安排增加;医疗卫生与计划生育支出3443万元,比2018年年初预算增加1225万元,增长55.23%,增长主要原因是2019年安排开发区第十人民医院仪器设备采购等业务经费1046万元;节能环保支出2555万元,比2018年年初预算增加2028万元,增长384.82%,增长主要原因是2019需按进度拨付循环化改造资金;城乡社区支出12078万元,比2018年年初预算增加4411万元,增长57.53%,增长主要原因是安排拨付开发区市政环卫基础设施建设、市政绿化等工程款项;农林水支出3456万元,比2018年年初预算增加1743万元,增长101.75%,增长主要原因是上级转移支付补助提前下达;交通运输支出143万元,比2018年年初预算增加23万元,增长19.17%;资源勘探信息等支出20904万元,比2018年年初预算数增加2871万元,增长15.92%,增长主要原因是上级转移支付补助提前下达;国土海洋气象支出459万元,比2018年年初预算增加350万元,增长321.10%,增长主要原因是2019年安排土地评估费和土地测绘费等业务经费较多;住房保障支出2977万元,比2018年年初预算增加1573万元,增长112.04%,增长主要原因是棚户区改造资金上级转移支付补助提前下达。

3.预备费计划安排情况。

2019年东盟经开区一般公共预算安排预备费900万元,主要用于当年预算执行中发生的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4.“三公”经费计划安排情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费合计146万元,同比2018年减少8万元,下降5.19%。其中:公务接待费47万元,同比2018年减少8万元,下降14.55%;因公出国(境)经费13万元,与上年持平;公务用车运行维护费86万元,与2018年持平。

(三)政府性基金预算草案

1.政府性基金预算计划安排情况。

开发区政府性基金预算总收入206263万元,其中:国有土地使用权出让收入200000万元,污水处理费收入1200万元,城市基础设施配套费收入3000万元,上年结余收入2063万元。

开发区政府性基金预算总支出206263万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出198480万元(征地和拆迁补偿支出79282万元;土地开发支出52418万元;城市建设支出66780万元); 城市基础设施配套费安排的支出2636万元;地方政府专项债务付息支出2115万元;污水处理费安排的支出1200万元,地方政府专项债务还本支出256万元。收支相抵,年终滚存结余1576万元。

(四)国有资本经营预算草案

开发区国有资本经营预算总收入计划80万元,主要为其他国有资本经营预算收入。

开发区国有资本经营预算总支出计划安排80万元,主要用于解决开发区国有企业历史遗留问题,用于支付企业改制等经费支出。

(五)社会保险基金收支预算草案

    开发区本级社会保险基金预算收入计划2073万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入1737万元;城乡居民基本养老保险基金收入336万元。

开发区本级社会保险基金预算支出计划安排1666万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出1609万元;城乡居民基本养老保险基金支出57万元。

收支相抵,开发区本级社会保险基金预算当年收支结余408万元,年终滚存结余1995万元。

(六)重点保障支出和主要项目安排情况

(1)保障民生

——教育支出开发区财政安排教育方面支出9385万元,在保证教师工资福利待遇的前提下,重点做好以下工作:一是安排629万元学前教育资金,用于改善学前教育办学条件,扩大学前教育入园资金覆盖面;二是安排3321万元用于小学教育全面建设等各项开支;三是安排2595万元用于初高中基础能力建设,全面落实高中阶段教育各项投入政策;四是安排地方教育费附加支出2800万元用于中小学校园基础设施建设。

——医疗卫生与计划生育支出。开发区财政安排医疗卫生与计划生育支出3443万元,重点做好以下工作:一是安排行政事业单位医疗支出92万元,保障干部职工基本福利;二是安排基层医疗卫生机构支出999万元,用于里建社区卫生服务中心业务及购买医疗设备支出;三是安排公共卫生支出396万元,用于疾病预防控制机构和卫生监督机构强化开发区疾病、食品和药品安全的监督和管理;四是安排公立医院支出1046万元,用于南宁市第十人民医院购买医疗设备支出;五是安排计划生育事务支出83万元,用于计划生育机构业务及购买设备支出。 

——社会保障和就业支出。开发区财政安排社会保障和就业支出6980万元,重点做好以下工作:一是安排行政事业单位离退休经费2881万元,保障行政事业单位离退休人员工资;二是安排人力资源和社会保障管理事务支出606万元;三是民政管理事务支出620万元,用于开发区社会事务支出;四是安排社会福利支出621万元,用于社会福利机构业务和购买设备支出。

(2)支持“三农”。开发区财政安排农林水资金3456万元,重点支持以下事项:一是安排995万元用于农业项目支出;二是安排扶贫资金340万元,对口帮扶邕宁区基础设施建设及产业发展和2019年精准扶贫工作支持。

(3)科学技术。开发区财政安排科学技术支出400万元,重点安排重大科技产业技术开发和利用,支持中小企业技术创新、专利申请资助及奖励金。

(4)资源勘探信息等支出。开发区财政安排资源勘探信息等支出20904万元。重点支持以下事项:一是安排20453万元作为中小企业发展及第三产业专项扶持资金,根据开发区关于企业提速增效等有关办法用于推进开发区企业项目建设和技术改造;二是安排451万元作为安全生产监管监察等业务经费。

(5)城乡社区支出。开发区财政安排城乡社区支出12078万元。重点做好以下工作:一是安排开发区环卫作业市场化运作外包服务项目、路灯等市政设施养护服务项目、绿化养护服务项目2792万元;二是安排城乡社区公共设施支出8508万元;三是开发区城乡社区管理事务支出412万元;四是安排城乡社区规划与管理支出366万元。

(七)2019年地方政府债务偿还情况

东盟经开区2019年初地方政府性债务余额为86019万元,其中一般债务余额25163万元,专项债务余额60856万元。2019年共偿还专项债券本金256万元;偿还债券利息合计为3079万元,其中一般债券利息为964万元,专项债券利息为2115万元。预计2019年年末地方政府性债务余额为85763万元,其中一般债务余额25163万元,专项债务余额60600万元。

三、确保完成2019年预算任务的主要措施

(一)注重增收节支,推动财政平稳运行

一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导,强化财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管,充分挖掘增收潜力。进一步规范非税收入征管,加强非税收入收缴情况专项检查,切实提高收入质量。二是积极争取上级财政资金支持。主动发挥财政职能作用,认真研究中央和自治区转移支付政策,进一步争取上级财政加大对我开发区的转移支付支持力度。三是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。四是加强支出执行管理。强化财政支出的通报、督查、约谈和考核机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,进一步提高预算支出的均衡性。五是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债务资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。加大对预算单位实有资金清理回收力度,增加财政资金有效供给。

(二)注重创新引领,促进经济增长提质增效

一是发挥财税支持作用。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新。进一步落实中央和自治区出台的结构性减税、普遍性降费政策,进一步降低企业运行成本,为各类市场主体营造良好环境,增强企业发展活力。二是支持产业转型升级。大力培育和发展新材料、新能源等战略性新兴产业。三是推进农业供给侧改革。以现代特色农业示范区为先导,增强示范带动作用,加强农业科技创新,加快推进“双高”糖料蔗基地建设,积极培育农民专业合作社等新型农业经营主体,推动农村一二三产业融合发展。四是创新财政支持方式。进一步探索创新支持经济发展的新方式,切实用活用好财政政策工具,灵活运用政府债券、PPP、引导基金、政府购买服务、贷款贴息、以奖代补等多种方式,吸引社会资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节,增强财政资金对社会资本的带动作用。

(三)注重保障民生,持续改善民生福祉

一是不断加大民生投入力度。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制,加大财政民生投入力度,进一步健全教育、社保就业、医疗卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,让人民在共建共享中有更多获得感。二全力保障为民办实事项目资金。加快实施教育惠民工程。大力实施健康惠民工程,加快推进智慧健康信息工程项目建设,完善基层医疗急救体系,为群众提供优质、便捷的医疗服务。继续推进强基惠民工程,改善低收入人群居住环境。实施环境空气质量预报预警平台项目和水环境改善项目,提高人民群众居住环境质量。

(四)注重依法监管,推动财政管理严格规范

一是坚持绩效导向。深入推进预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,强化评价结果运用,探索推进评价结果公开,进一步提高资金使用绩效。二是加强监督检查。加强财政资金监督检查和专项整治,通过财政部门专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,牢牢守住资金安全的底线,大力推进法治财政建设。三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。四是强化财经纪律约束。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

 附件:广西东盟经开区 2018年预算执行情况和2019年预算(草案)



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