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关于广西-东盟经济技术开发区2016年决算草案的报告

发布时间:2017-10-13 00:00     来源:政府办公室   

按新《预算法》要求,广西—东盟经济技术开发区(以下简称东盟经开区)草拟了2016年决算草案,现将有关情况报告如下:

一、2016年东盟经开区决算总体情况

2016年东盟经开区财政收入104985万元,同比上年增收11055万元,同比增长11.77%。2016年东盟经开区财政总收入 79755万元,其中:一般公共预算收入54561万元,上级补助收入17155万元,债务转贷收入2500万元,上年结余5160万元,政府性基金调入142万元,调入预算稳定调节资金237万元。财政总支出72359万元,其中:一般公共预算支出63582万元,上解上级支出4544万元,债务还本支出3500万元,安排预算稳定调节基金733万元。收支相抵,年终滚存结余7396万元。

东盟经开区政府性基金总收入82236万元,其中:当年政府性基金预算收入56040万元,上级补助收入47万元,债务转贷收入24196万元,上年结余1953万元。总支出79492万元,收支相抵,年终政府性基金结余2744万元。

二、2016东盟经开区收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2016年,东盟经开区一般公共预算收入54561万元,完成调整预算(简称“预算”,下同)的110.57%。其中:税收收入完成36696万元,完成预算的110.71%;非税收入17865万元,完成预算的110.28%。

税收收入项目完成情况:增值税收入11659万元,同比增收6131万元,增长110.91%,完成预算的107.95%;营业税收入3326万元,同比减收4752万元,下降58.83%,完成预算的100.79%;企业所得税收入4970万元,同比减收114万元,下降2.24%,完成预算的90.36%;个人所得税收入1033万元,同比增收398万元,增长62.68%,完成预算的98.38%;资源税收入11万元,同比减收20万元,下降64.52%,完成预算的110%;城市维护建设税收入453万元,同比减收68万元,下降13.05%,完成预算的100.67%;房产税收入1857万元,同比减收156万元,下降7.75%,完成预算的92.85%;印花税收入626万元,同比减收123万元,下降16.42%,完成预算的96.31%;城镇土地使用税收入2309万元,同比减收227万元,下降8.95%,完成预算的92.36%;土地增值税收入848万元,同比减收79万元,下降8.52%,完成预算的113.07%;耕地占用税收入7501万元,同比增收4991万元,增长198.84%,完成预算的195.54%;契税收入2103万元,同比减收1174万元,下降35.83%,完成预算的91.43%;

非税收入项目完成情况:专项收入14044万元,同比增收1737万元,增长14.11%,完成预算的112.35%;行政事业性收费收入2656万元,同比增收1829万元,增长221.16%,完成预算的106.24%;罚没收入553万元,同比减收714万元,下降56.35%,完成预算的92.17%;国有资源(资产)有偿使用收入317万元;其他收入295万元。行政事业性收费年初预算为500万,调整预算为2500万,调整较大的原因主要是:小城镇配套费历年有欠缴部分,我开发区在2016年加大力度催缴款项,导致调整较大。非税收入占比较高的主要原因是:1.根据审计署的整改意见补提历年教育资金和农田水利建设资金,导致专项收入大幅增加;2.政府性基金预算转列一般公共预算中。两项因素导致非税收入增加10018万元。

2.转移性收入决算情况

转移性收入由上级补助收入和上年结余收入构成:

(1)上级补助收入17155万元,其中:①返还性收入1507万元。②一般性转移支付收入3693万元:均衡性转移支付收入53万元,老少边穷转移支付收入3万元,结算补助收入1386万元,基层公检法司转移支付收入93万元,义务教育等转移支付收入711万元,基本养老保险和低保等转移支付收入30万元,新型农村合作医疗等转移支付收入1万元,固定数额补助收入798万元,其他一般性转移支付收入618万元。③专项转移支付收入11955万元。

(2)上年结余收入5160万元。为2015年结转至2016年继续使用的专款和结余资金,其中专款仍按原补助文件明确的资金用途进行安排。

3.一般公共预算支出决算情况

2016年东盟经开区一般公共预算支出完成情况

东盟经开区一般公共预算支出63582万元,完成调整预算70978万元(以下简称“预算”)的89.57%,具体构成为:

(1)一般公共服务支出12720万元,完成预算的98.86%,同比上年减少892万元,下降6.55%,降幅的主要原因是2015年消化暂付款2333万元,2016年无此项开支。其中款级科目“统计信息事务”年初预算数为62万,调整预算数为18万,调减了44万。调减原因主要是统计中心部分统计工作经费未能在2017年形成支出。“人力资源事务”相比于年初预算调减1359万,主要原因是我开发区压缩各部门一般性支出,导致2016年该科目决算数比预算数少1359万。

(2)公共安全支出3007万元,完成预算的100%,同比上年增支879万元,增幅41.31%,增幅较大的主要原因是2016年消防大队消防器材更新经费约510万元。
    (3)科技支出1548万元,完成预算的95.91%,同比上年增支1392万元,增幅892.31%,增幅较大的主要原因是2016年上级下达标准厂房补助资金1347.51万元。

(4)教育支出3752万元,完成预算的69.35%,同比上年减少771万元,下降17.05%,主要原因是2016年部分基础设施项目未能及时验收,导致今年教育支出同比去年下降。

(5)社会保障和就业支出4510万元,完成预算的95.05%,同比上年减支1201万元,降幅21.03%。降幅的主要原因是2015年安排社会养老服务体系建设中央基建投资1200万元和2015年城市养老服务中心200万元。其中款级科目“社会福利”相对于年初预算调增235万,主要原因是2016年开发区全额承担开发区福利院人员工资福利支出,导致该科目调剂过大。

(6)医疗卫生与计划生育支出1833万元,完成预算的97.29%,同比上年增支61万元,增幅3.44%。

(7)节能环保支出1149万元,完成预算的98.71%,同比上年减支4751万元,降幅80.53%。降幅主要原因是2015年安排循环化改造补助资金5910万元,而2016年并无该项补助。其中款级科目“循环经济”年初预算为509万,调整预算为0,主要原因是预计循环化项目可以在2016年完成支付,而年底该项目并未竣工验收,未能在年内形成支出。

(8)城乡社区支出7161万元,完成预算的93.72%,同比上年增支380万元,增幅5.6%。

(9)文化体育与传媒支出25万元,完成预算的100%,同比上年减支55万元,降幅68.75%。下降原因是2015年开发区参加市级及武鸣区体育运动会,2016年未举办此类大型运动会,导致对应项目支出减少。

(10)农林水支出2281万元,完成预算的88.55%,同比上年增支467万元,增幅25.74%。预算执行率偏低的主要原因是开发区部分水利项目因上级年底才下达水利建设资金,项目为跨年度建设项目,年内无法形成支出,导致预算执行率偏低。

(11)交通运输支出750万元,完成预算的98.55%,同比上年增支144万元,增幅23.76%,其中主要原因是2016年支付建行桃源支行贷款利息60万元。

(12)资源勘探电力信息等事务支出17784万元,完成预算的80.90%,同比上年增支5620万元,增幅46.2%,主要兑现中小企业发展扶持专项补助。该科目年度预算完成率较低的原因主要是计划在2016年兑现给企业的部分扶持款未能在年内支付。

(13)商业服务业支出1050万元,完成预算的100%,同比上年增支452万元,增幅75.59%。增幅较大的主要原因是2016年支付上级下达补助资金1050万元。

(14)国土海洋气象支出265万元,完成预算的94.64%,同比上年增支34万元,增幅14.72%。

(15)住房保障支出4685万元,完成预算的93.51%,同比上年增支2062万元,增幅78.61%,其中2016年支付上级下达中央、自治区补助城市棚户区改造项目专项资金3310万元。其中款级科目“城乡社区住宅”年初预算为0,调整预算为570万,主要原因是支付购买华侨城社区卫生服务中心项目购房款,导致该科目调整较大。

  一般公共预算支出63582万元完成调整预算70978万元的89.57%。整体预算执行率较低的主要原因是项目工程资金量大,支出进度缓慢,有些项目前期耗时长,要进行工程单位招标等程序;工程项目实施过程中进度缓慢;部分基础项目需跨年度实施,项目工程完成后要进行审计、验收,导致预算执行率低。开发区下一步将加大对项目监督力度,完善问责制度,落实预算执行力度,提高财政预算的执行力。

4.预备费执行情况

   2016年安排预备费600万元,年度内未动支预备费。

5.“三公”经费执行情况

2016年一般公共预算安排的“三公”经费合计286万元,比上年减少13万元,下降4.34%。其中:公务接待费90万元,与上年持平;因公出国(境)经费6万元,比上年减支7万元,下降53.85%;公务用车运行维护费190万元,比上年减少6万元,下降3.06%。

  (二)东盟经开区政府性基金预算收支决算情况

开发区政府性基金预算总收入82236万元,其中:当年政府性基金预算收入56040万元,完成调整预算的98.32%,同比增长34.93%,其中国有土地出让金收入完成52032万元,完成预算的98.17%;上级补助收入47万元;上年结余收入1953万元;债务转贷收入24196万元。

开发区政府性基金预算总支出82236万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出56592万元,完成调整预算的98.73%;国有土地收益基金支出2126万元,完成调整预算的70.87%;污水处理费安排的支出1146万元,完成调整预算的95.50%;新增建设用地土地有偿使用费安排的支出282万元,完成调整预算的49.3%;彩票公益金安排的支出140万元,完成调整预算的27.08%;地方政府专项债务还本支出19064万元,完成调整预算的99.31%。收支相抵,年终滚存结余2744万元。

(三)地方政府性债务情况
  1.地方政府性债务规模和结构
  截至2016年底,东盟区地方政府性债务余额220984万元,其中:政府负有偿还责任债务余额 112580万元,占债务总额的50.94%;政府负有担保责任余额1024万元;政府负有一定救助责任债务107380万元。开发区政府性债务资金主要投向市政建设、保障性住房等公益性项目以及还本付息支出等方面,债务来源主要集中在银行贷款和BT项目融资。
  2.地方政府债券发行及安排情况
  经市人民政府同意,2016年下达开发区地方政府债券规模共26695万元。开发区2016年地方政府债券资金中:含地方政府一般置换债券2500万元;地方政府专项置换债券19196万元;地方政府新增专项债券5000万元。

根据自治区核定的地方政府债券收支计划,开发区置换债券21696万元主要用于偿还2014年清理甄别确认的负有偿还责任的2016年到期的债务本金。新增一般债券5000万元主要用于南宁教育园区新庆南路、建设南路、永和南路、宝源南路、发展大道、里建大道等六条道路的建设。

  3.地方政府债务率

东盟经开区地方政府债务率为98.78%(债务率安全指标为80%-150%)。开发区下一步将加强债务风险防控,控制政府性债务总规模。

(四)审计报告中提出的问题情况说明和整改落实情况

1.关于“广西-东盟经济技术开发区未及时拨付园区循环改造补助资金3509万元”问题
  根据国家发展改革委、财政部批复的东盟经开区循环化改造实施方案,试点建设期限为2014年-2018年。针对目前存在的问题,东盟经开区将严格按照国家批复的实施方案加快推进项目建设和资金拨付使用,争取于2017年底组织开展中期评估工作,对于无实质性进展的项目以及需要调整建设内容和规模的项目,适时按照国家发展改革委、财政部制定的《园区循环化改造示范试点中期评估及终期验收管理办法》的有关要求上报国家发展改革委、财政部申请实施方案调整,确保中央财政补助资金使用合法合规、充分有效。
  2.关于“东盟经开区审核把关不严,个别企业虚报投资规模,多得园区循环改造补助资金75.32万元”问题
  针对该问题,开发区管委会已于2017年7月17日发函给广西交科新材料科技有限责任公司,决定暂时收回已拨付给企业的中央补助资金150万元,要求企业于2017年8月30日前将已拨付的150万元补助款返还到开发区财政局账户,待园区循环化改造示范试点中期评估调整相关工作启动后,将项目调整方案按规定上报国家发改委、财政部,调整方案获批后,东盟经开区管委会再按相关规定拨付补助资金。
   3.关于“开发区预算与决算(草案)的编制不完整”的问题
   开发区将在下年按市财政局指导,将东盟经开区辖区内的国有全资、国有控股及国有参股企业的国有资本经营收支纳入预算管理,科学完整地编报预算与决算情况。
  4.关于“东盟区未按规定使用国有土地使用权出让收入1586.6万元”的问题

开发区将针对审计提出的意见,将使用的土地出让收入1586.6万元归还原资金渠道,2016年从国有土地使用权出让收入中支付开发区各农场2013年预留产业用地分红645.6万元和支付补偿农改搬迁户2015年的商铺收益金941万元,今后将加强对土地出让收入使用的管理。
   5.关于“东盟区当年财政支出5533.94万元不实”的问题
     经核实,情况属实,已按审计提出意见进行整改,已于2017年7月21日进行账务调整。
     6.关于“东盟区4个财政专户利息收入未及时上缴国库9.85万元”的问题
  经核实,情况属实,已按审计提出意见进行整改,已于2017年7月21日将4个财政专户利息收入缴入国库。

(五)预算稳定调节基金和预算周转金情况

东盟经开区2016年预算稳定调节基金600万元,预算周转金0万元,2016年未动用预算稳定调节基金和预算周转金安排项目支出。

(六)2016年资金结余情况

 2016年结转下年继续使用的专款7396万元。主要是:教育支出2594万元,其中地方教育费附加资金结余2451万元,2016年农村义务教育经费保障机制经费96万;农林水支出745万元,其中第二批农口建设项目(城区农田水利前期工作)市本级财政补助资金115万元,2015年市本级财政(土地收益金)第一批农田水利建设资金109万元,2016年市本级财政(第一批)农田水利建设项目补助资金71万元,2015年市本级(土地收益金)第二批农田水利项目建设资金72万元,武帽农场西甜瓜产业示范区100万;社会保障和就业支出1148万元,其中购买华侨城业务用房资金600万元,新建福利院养护楼建设资金及相关设备购置资金490万元;节能环保支出180万元,其中生态工业示范园区规划编制90万元;资源勘探信息支出1792万元,其中第五批自治区工业和信息化发展专项资金1210万元等。

(七)2016年重大项目和重大投资项目支出情况

1.重大项目建设取得新成果。东盟经开区列入自治区、市级层面统筹推进重大项目共22个,其中自治区层面统筹推进重大项目4个,市级层面统筹推进重大项目18个。实施循环化改造重点项目35个,总投资约22.56亿元,对获得国家重点扶持并已开工建设的项目,已拨付扶持资金用于加快推进项目建设。

2.南宁教育园区(西片区)建设结出新硕果。南宁教育园区(西片区)基础设施、配套设施建设进展明显。“两横四纵”六条主干道全面开工,已累计完成投资约2亿元。教育园区配套项目里建湖湿地公园景观绿化工程(一期)已完工,消防特勤站、致和路小学、第三幼儿园项目主体均已封顶,4个项目总投资18420万元。引校入园工作取得积极进展。已与桂林理工大学博文管理学院、广西中医药大学护理学院、广西机电工程学校、南宁市第三职业技术学校等9所院校完成入园协议签约,相关项目前期工作正在按计划推进。

3.招商引资实现新突破。牢牢把握“抓大不放小”的总基调,深入开展食品加工、生物医药、机械制造等主导产业的产业链招商,积极拓展新材料、节能环保等新兴产业领域招商,园区招商引资提质增效。其中,于2016年5月9日正式签约的广西科天水性科技产业园项目总投资60亿元,项目全部建成达产后产值预计可达100亿元,现已申报2016年自治区重点统筹推进重大(预备)项目及2017年自治区重点统筹推进重大(新开工)项目,项目于2016年12月23日动工建设。

4.农业现代化和农场综合改革取得新成效。宁武都市农业(核心)示范区建设成效显著,已实现示范区内道路、水利灌溉等基础设施全覆盖,建成1000亩大棚西甜瓜基地、1000亩双季葡萄标准化生产基地、800亩罗非鱼生态养殖基地、500亩无公害蔬菜基地等7个现代农业示范项目,是广西最大的大棚设施种植西甜瓜基地和连片淡水罗非鱼养殖基地,项目已申报自治区级现代农业核心示范区项目,自治区专家正在进行审核评定。加快推进广西水果总站、蚕业总站以及农业技术推广总站等3个重点项目建设,3个项目土地整治、围墙建设等工程如期推进。妥善推进农场综合改革“农改搬迁”工作,第二批农场综合改革房屋搬迁工作涉及7个农业单位27个生产队共1835户农场职工,截止目前已有1240户签订《搬迁协议书》,501户已落实安置住房。

5.现代旅游业稳步推进。将广西和正康乐城(太和·自在城)一期、广西和正康乐城二期项目申请纳入自治区“十三五”重点旅游建设项目,积极推进东盟经开区重大旅游项目建设。结合东盟经开区的产业特色和民俗风情,整合“东盟风情美食节”和“工业旅游节”,成功举办首届东盟风情啤酒节,有效提升了东盟经开区的知名度和影响力,形成“产旅融合”的生动局面。

6.强化创新创业改革,激发创新创业活力。一是充分发挥企业在自主创新中的主体作用,增强企业的自主创新能力,建设以企业为主体、市场为导向、“政产学研用销”相结合的技术创新体系及创新平台。目前,园区多灵公司“民族医药众创空间”获国家科技部备案;商大公司“广西种猪营养工程技术研究中心”顺利通过验收及获得“广西创新型企业”荣誉称号;智源科技孵化器与广西医科大学药学院合作建立“生物医药产业公共技术服务平台”;大海阳光药业公司与广西中医药研究院举行“产学研合作”挂牌仪式并签署合作协议。二是降低企业设立门槛,大众创业勃发生机。2016年以来,园区新设立各类市场主体858家,其中企业171家,同比增长35.71%;注册资本162556.5万元,同比增长164.11%;个体685户,同比增长58.93%,注册资金72058万元,是2015年同期的30多倍。

7.重点推进棚户区改造和民生项目。今年以来开工建设棚改住房924套,新建保障房730套,分配入住保障性住房600套。完善教学硬件设施,改善办学条件,加快推进华侨中学整体改造项目、重建中心小学1#教学楼等项目。

8.大力发展各项社会事业。全面落实最低生活保障、优抚政策,共为1780人次发放低保资金68.02万元,低保达标率100%,为各类优抚对象163人发放补助金39.85万元。切实做好养老服务,积极推进里建农村(城市)养老服务中心项目和东盟经开区社会福利院2#养护楼及配套设施项目的建设,在两个社区建立居家养老日间照料中心,为3137人次80周岁以上老年人发放高龄津贴73.54万元。加大医疗卫生资金投入,提高医疗卫生硬件水平。2016年11月8日,东盟经开区人民医院(南宁市第十人民医院)门诊综合楼开工建设,项目总投资9900万元、总建筑面积约2.5万平方米。多举措实现充分就业创业,共为企业输送人才9587人,已扶持创业153户(家),发放财政贴息贷款21笔,放贷金额165万元。积极申报全国社区侨务工作明星社区、示范单位,在中心区社区和华侨城社区分别开展“全国社区侨务工作明星社区”和“全国社区侨务工作示范单位”创建活动。继续推行十五年免费教育,2016春季学期年共发放“教育券”2375张,拨付十五年免费教育经费共204.7万元。继续深入推进“平安园区”、创建“国家食品安全城市”、网格化管理、安全生产、环境保护、精神文明、法治政府、群团等工作,社会大局保持和谐稳定。

9.机关事业单位养老保险改革影响。根据《国务院关于机关事业单位工作人员实行养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2号),预计2017—2019年东盟经开区将增加安排机关事业单位在职人员养老保险缴费支出6800万元。同时,改革前差额和自收自支单位的退休费由单位自行解决,改革后纳入基本养老保险基金支付范围。

10.教育、社保、医疗等领域各类经费提标影响。并随着民生政策覆盖面不断扩大,财政投入到教育、社保、医疗领域的资金规模不断扩大。一是促进基础教育均衡发展,重点支持城乡中小学办学条件达标,扩大学前教育学位供给。二是根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治区城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(桂政办发[2014]70号)精神,城乡居民基本养老保险新增丧葬补助金支出及参保人数增加等因素。2016年,东盟经开区对社会保险基金的补助为24万元,同比增加支出24万元。三是根据人力资源社会保障部 财政部《关于做好2015年城镇居民医疗保险工作的通知》(人社部发[2015]11号)和自治区卫计委 财政厅《关于印发广西新型农村合作医疗基金补偿技术方案(2015年修订)的通知》(桂卫基层发[2015]9号)精神,对新型农村合作医疗和城镇居民医保的补助标准由2014年的每人每年320元提高到2015年的每人每年380元,调整2015年新型农村合作医疗保险基金补偿方案,进一步完善住院补偿、住院报销封顶线等补助标准。

三、2016年财政预算执行存在的问题和困难

2016年东盟经开区各项财政工作完成较好,这是市委、市政府统揽全局、正确领导的结果,是市人大监督指导和大力支持的结果,是开发区各部门扎实工作、共同努力的结果。2016年东盟经开区各项工作取得较好成绩的同时,在财政运行和管理工作中也存在一些问题和困难,主要体现在:一是开发区财政收入持续增收后劲不足;二是财政预算执行的均衡性仍有待提高,预算执行刚性不够,预算绩效管理需进一步推进;三是保障和改善民生的任务仍然艰巨。东盟经开区将高度重视这些问题,积极推进深化财税体制改革,采取有效措施,努力加以解决。

“营改增”减收效应现象。“营改增”作为我国财税体制深化改革的重要举措,不仅是我国继全面实施增值税转型后又一大税收制度改革,也是我国为适应新形势下市场经济发展的需要,进一步完善税制的重要结构性减税措施。广西从2016年5月1日起实施“营改增”全面扩容后,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等四大行业纳入“营改增”试点范围。东盟经开区2015年一般公共预算收入中营业税收入8078万元,占本级税收总收入的比重达到25.33%;而2016年营业税收入仅为3326万元,“营改增”全面推行对东盟经开区税收及可用财力影响较大。

开发区并未编制国有资本经营和社会保障基金的决算报表,不符合《预算法》规定的编制全口径预算体系的要求。

     四、完成2016年预算执行的主要措施及成效

(一)  服务扶持企业发展壮大有新作为

2016年以来,东盟经开区继续深入实施“抓大壮小扶微工程”,推进重大项目建设,培育壮大强优企业。做大做强食品加工、机械制造、生物制药三大产业;一是为企业融资牵线搭桥,指导扶持企业上市。不定期举办各类银政企座谈会,通过搭建政府平台,与南宁金融投资集团、浦发行、农发行、桂林银行和农行等金融机构建立长期战略合作,积极帮助中小企业解决融资难问题;二是加大政策扶持力度,加快企业技术改造、品牌建设、现代管理等步伐。制定出台《广西-东盟经济技术开发区强优工业奖励办法》,主要扶持重点企业、重点产业、高附加值产业、产业链补链项目。对产值大、科技含量高等重大项目给予重点扶持,为开发区做大经济总量、做优经济存量、培育经济增量提供强力支持和保障。

  (二)激发重点税源企业带动效应取得新业绩。2016年东盟经开区有7家工业企业实现税收超千万元。特别是食品产业成为拉动开发区经济发展的新亮点,一批大型食品加工项目陆续竣工投产,“龙头”企业已经开始发挥明显效应。百威啤酒公司、广西珠江啤酒公司、台湾统一集团、双汇公司等4个企业成为拉动开发区工业税收增长的“四驾马车”,仅以上4个企业税收总额达到2.73亿元,约占开发区财政收入比重的25.98%。

  (三)推进重大项目建设取得新成果。2016年列入自治区、市级层面统筹推进的22个重大项目,全年累计完成投资251610万元,完成全年投资任务的134.71%。顺利举办2016年南宁市“开门红”、第三次、第六次开竣工(分会场)活动,涉及项目26个,总投资额27.88亿元。计划实施循环化改造重点项目35个,总投资约22.56亿元,已开工26个,项目开工率达74.28%,累计完成投资8.36亿元;对获得国家重点扶持并已开工建设的项目,已拨付第一批扶持资金2401万元用于加快推进项目建设。

  (四)建设南宁教育园区(西片区)结出新硕果。一是西片区基础设施、配套设施建设进展明显。“两横四纵”六条主干道全面开工,2016年累计完成投资4.37亿元。致和路小学、第三幼儿园、消防特勤站等配套项目均已完成主体工程建设,累计完成投资13441万元。广西职业技能公共实训基地一期于2016年5月按时开工建设,2016年累计完成投资1.18亿元。二是引校入园工作取得积极进展。2016年与广西民族大学、广西民族大学相思湖学院、广西国际商务职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校、桂林理工大学博文管理学院、广西中医药大学护理学院、广西机电工程学校、南宁市第三职业技术学校、广西华侨学校等9所院校完成入园协议签订,相关项目前期工作正在按计划推进。三是多方筹措资金助力教育园区建设,2016年多方筹措项目建设资金共计19.31亿元。

(五)实施农业现代化和农场综合改革取得新成效。宁武都市农业(核心)示范区建设成效显著,已实现示范区内道路、水利灌溉等基础设施全覆盖,建成1000亩大棚西甜瓜基地、1000亩双季葡萄标准化生产基地、800亩罗非鱼生态养殖基地、500亩无公害蔬菜基地等7个现代农业示范项目,是广西最大的大棚设施种植西甜瓜基地和连片淡水罗非鱼养殖基地,项目已申报自治区级现代农业核心示范区项目,自治区专家正在进行审核评定。加快推进广西水果总站、蚕业总站以及农业技术推广总站等3个重点项目建设,3个项目土地整治、围墙建设等工程如期推进。妥善推进农场综合改革“农改搬迁”工作,第二批农场综合改革房屋搬迁工作涉及7个农业单位27个生产队共1835户农场职工,截止目前已有1240户签订《搬迁协议书》,501户已落实安置住房。

(六)推动招商引资实现新突破。2016年以来,东盟经开区党工委牢牢把握“抓大不放小”的总基调,深入开展食品加工、生物医药、机械制造等主导产业的产业链招商,积极拓展新材料、节能环保等新兴产业领域招商,园区招商引资提质增效截至目前,共引进项目27个,总投资71.62亿元。其中超亿元项目4个,总投资64.75亿元。于2016年5月9日正式签约的广西南宁科天水性科技产业园项目总投资60亿元(其中一期投资28亿元),项目全部建成达产后预计年销售额可达76.94亿元,税收5.17亿元,项目现已列入2017年自治区统筹推进重大(新开工)项目,并于2016年12月24日开工奠基。

五、下一步完善措施

(一)提高财政收入质量。一方面,加强非税收入管理,进一步降低非税收入所占比重,实实在在减少企业和居民负担。另一方面,因地制宜发展经济,培育税源,注重招商引资的“质”和“量”,优化税收结构,逐步减少对土地相关税收的过度依赖。

(二)进一步督促各部门加快支出进度,依法依规切实形成支出。各部门采取有力措施加快项目建设的推进、实施、验收。根据上级部门和管委会要求,每旬、每月对资金使用部门的支出进度进行通报,对资金支出进度推进不力的部门进行约谈,督促其查找原因、限期整改。

(三)加强预算编制的基础工作,做细、做实年度财政收支预算和中期财政规划,增强预算编制的科学性、合理性和预见性。我开发区财政局将组织开发区内预算部门和单位有关人员单位认真学习新预算法,不断增强硬化预算观念,加强对各部门预算编制的指导工作,细化预算单位、规范部门预算编制,不断提高部门预算编制的质量。

(四)对各单位上级专项转移支付支出情况进行深度核查,与我开发区上级专项转移支付资金支付进度慢的单位,共同研究和解决支出管理中存在的问题。按时汇总单位每旬的上级专项转移支出支付的执行率,明确具体责任人,督促各单位按照资金使用的相关规定,加快资金执行进度,切实提高支出效率。

(五)规范预备费的使用。我开发区将严格执行《预算法》及有关政策规定,将预备费主要用于以下方面:一是当年预算执行中的救灾开支,包括较大自然灾害的预防、抗灾、救灾、救济和灾后恢复重建等支出,二是其他突发公共事件的开支,包括事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件的应急处理等,三是原来预算未列入而又非得解决不可的临时性开支。

(六)完善全口径预算体系编制工作,开发区下一步将国有全资、国有控股及国有参股企业的国有资本经营收支纳入预算管理,科学完整的编报预算与决算。 

东盟区2016年决算草案附表


                  广西-东盟经济技术开发区管理委员会

                            2017年9月18日

主办:广西-东盟经济技术开发区管理委员会

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