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广西-东盟经济技术开发区中心小学2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-18 15:30     来源:财政局   

广西-东盟经济技术开发区中心小学2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

  一、中心小学及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

(一)主要职责

研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针政策法规,研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革,管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果,负责和指导学校教职工的思想政治工作规划,学校品德教育,体育卫生教育,艺术教育和国防教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)2021年主要工作任务

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针以及其他各项方针政策,坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划,年度计划和学期计划。组织领导招生学生的入学和毕业鉴定工作,组织做好教职工的培养考核,奖惩,工资福利,职称评定以及退休离休等工作。组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作学习生活条件,保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

中心小学的单位性质是事业单位,经费管理方式是全额拨款,事业单位分类改革类别是公益一类,内设校长办、副校长办、行政办、教务办、工会办、总务办、德育办、大队部八个机构。

2. 所属单位

所属单位无。

    (二)部门预算单位构成

  中心小学属于二级预算单位

本部门无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

根据南宁市编办核准,我校共有103个编制,其中78个正式编,22个控制数,3个后勤岗位编。

(二)人员构成

学校法人1人,专业技术人员77人。   

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况 

(一)2021年部门收入预算总体情况

中心小学收入主要由财政局根据学生人数和教师人数核拨年度生均经费及教师工资福利。

2021年财政预算拨款1892.84万元,均为一般公共预算安排。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    (1)教育支出890.18万元。

(2)社会保障和就业支出755.59万元。

(3)卫生健康支出180.51万元。

(4)住房保障支出156.56万元。

2. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

    ①工资福利支出1405.42万元。

②商品和服务支出15.66万元。

③对个人和家庭的补助470.07万元。   

 (2)项目支出预算。

    ①商品和服务支出15万元。

②对个人和家庭的补助29.7万元。

③资本性支出47万元。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比,2021年一般公共预算收入预算1982.84万元,比2020年预算2814.80万元减少831.96万元,同比下降29.56%。收入预算减少的主要原因是:工资福利调整、商品和服务支出减少。2021年一般公共预算支出预算1982.84万元,比2020年预算2814.80万元减少831.96万元,同比下降29.56%。支出预算增加(减少)的主要原因是:工资福利调整、商品和服务支出减少。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算1982.84万元,其中:一般公共预算收入预算1982.84万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算1982.84万元,其中:一般公共预算支出预算1982.84万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出为0万元。

(2)社会保障和就业支出类预算数为755.59万元,主要用于:  行政事业单位养老支出款事业单位离退休项470.07万元;行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项208.75万元;行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项68.95万元。其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项7.83万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出类预算数为180.51万元,主要用于:行政事业单位医疗款行政单位医疗项112.86万元;行政事业单位医疗款公务员医疗补助67.65万元。

(4)教育支出类预算数为890.18万元,主要用于:普通教育款小学教育项837.18万元;教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项53万元。

(5)住房保障支出类预算数为156.56万元,主要用于:住房改革支出款住房公积金项156.56万元。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,与2020年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2. 公务接待费2021年预算0万元,与2020年持平。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4. 公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算91.7万元(其中购买医疗服务费9万元,生活补助29.7万元,其他教育费附加安排的支出53万元),比2020年预算减少8.3万元,减少的原因主要是:2021年办公设备购置支出减少。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算0万元,同比减少62万元,减少的原因主要是:2021年无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目0个。

    (四)国有资产占用情

2020年本部门无纳入政府购买服务预算管理的项目。

    (五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服

务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

     财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1982.84 

一、一般公共服务支出





   1.一般公共预算拨款

1982.84 

二、外交支出





   2.政府性基金预算拨款


三、国防支出





   3.国有资本经营预算拨款


四、公共安全支出







五、教育支出

890.18 

890.18 



二、上年结转


六、科学技术支出





   1.一般公共预算拨款结转


七、文化旅游体育与传媒支出





   2.政府性基金预算拨款结转


八、社会保障和就业支出

755.59 

755.59 



   3.国有资本经营预算拨款


九、卫生健康支出

180.51 

180.51 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源探勘信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

156.56 

156.56 





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、转移性支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出





收入合计

1982.84 

支出合计

1982.84 

1982.84 




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