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广西-东盟经济开发区(南宁华侨投资区)中心区社区2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-05-18 15:30     来源:财政局   

广西-东盟经济开发区(南宁华侨投资区)中心区社区2021年部门预算及“三公”经费预算

    第一部分:部门概况 

  一、南宁华侨投资区中心区社区及所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

(一)主要职责

中心区社区成立于2008年7月28日,是个混合型社区,负责党建、计生、社区服务、社区文化、社区健康、民政残联、综治、妇联等工作。辖区范围占地总面积约8平方公里,总人口8000人,其中常住人6000口人,其中归侨及侨眷2021人,流动人口约2000千多人。社区党委下设6个党支部,在册党员254名。社区服务用房于2021年2月搬迁开发区武侨路75号,服务用房面积425平方米,其中125平米作为办公用房,其余作为计生幸福家园、民政居家养老、党员居民图书室等服务用房。

(1)实施开展党建工作。

(2)实施开展防灾减灾工作。

(3)实施开展侨联分会工作。

(4)实施开展生活垃圾分类工作。

(5)实施开展卫生计生工作。

(6)实施开展综治维稳工作。

(7)完成党工委、管委会交办的其他工作。

(二)2021年主要工作任务

抓好政治理论建设,抓好卫生计生工作,抓好社区综治维稳工作,抓好民政工作,抓好侨务工作,抓好硬件设施的保障工作。 目的为了解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题。二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

本社区性质是居民自我管理,自我教育,自我服务的基层群众自治组织,经费管理方式是财政全额拨;本社区属于一级预算单位内设有党建、办公室、民政、卫计、综治。

    (二)部门预算单位构成

中心区社区二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

本社区不属于编制部门,无核定编制人员。截至2021年4月,实有人数20人。

(二)人员构成

     两委成员10人,党建组织员1人,专职工作人员3人,40、50公益性岗位(协管员)7人。

    第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2021年部门收支预算总体情况 

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年本社区财政拨款预算收入为297.13万元,均为一般公共预算收入。

    (二)2021年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

    1. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为1类,其中:

    (1)社会保障和就业(类)297.13万元。

2. 2021年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)

②商品和服务支出(类)

    (2)项目支出预算。

②商品和服务支出(类)

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

结合2020年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2021年一般公共预算收入预算297.13万元,比2020年预算203.50万元增加93.63万元,同比增长46%。收入预算增加的主要原因是:增加①办公场所整体楼搬迁、②“两委”换届选举工作经费、③新办公场所装修费。2021年一般公共预算支出预算297.13万元,比2020年预算203.5万元增加93.63万元,同比增长46%。支出预算增加的主要原因是:增加①办公场所整体楼搬迁、②“两委”换届选举工作经费、③新办公场所装修费。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算297.13万元,其中:一般公共预算收入预算297.13万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算297.13万元,其中:一般公共预算支出预算297.13万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为288.23万元,主要用于:基层政权建设和社区治理。

    2. 政府性基金预算支出预算

本社区无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本社区无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

  2021年机关运行经费8.9万元。

(二)政府采购情况

    

    (三)政府购买服务情况

    (四)国有资产占用情况

    (五)预算绩效管理情况

    (六)涉密事项处理说明

   无

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

297.13 

一、一般公共服务支出

297.13 

297.13 



   1.一般公共预算拨款

297.13 

二、外交支出





   2.政府性基金预算拨款


三、国防支出





   3.国有资本经营预算拨款


四、公共安全支出







五、教育支出





二、上年结转


六、科学技术支出





   1.一般公共预算拨款结转


七、文化旅游体育与传媒支出





   2.政府性基金预算拨款结转


八、社会保障和就业支出

297.13 

297.13 



   3.国有资本经营预算拨款


九、卫生健康支出







十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源探勘信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、转移性支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出





收入合计

297.13 

支出合计

297.13 

297.13 




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