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广西-东盟经济技术开发区中心小学2019年度部门决算公开

发布时间:2020-09-16 17:04     来源:财政局   

广西-东盟经济技术开发区中心小学2019年度部门决算公开

第一部分:中心小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中心小学2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中心小学2019年度部门决算情况说

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

第一部分:中心小学概况

一、主要职能

主要负责小学基础教育。

二、部门决算单位构成

校长书记办为决算单位主要负责部门,下设副校长办、行政资助办、教务办、总务办、大队部,根据管委会的职能设置,学校不设独立财务机构,以财政局支付中心会计决算报表为主,对教育经费作规范性支出。 


第三部分:中心小学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2262.78万元,其中本年收入2262.78万元,较2018年度决算数增加504.74万元,增长28.71%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2262.78万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加504.74万元,增长28.71%,主要原因是教职工数量增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数无变化。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变化。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无变化。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数无变化。

(二)本部门2019年度总支出2262.78万元,其中本年支出2262.78万元,较2018年度决算数增加504.74万元,增长28.71%。支出具体情况如下:

1.教育支出1352.1万元:主要用于教育支出。

2.社会保障和就业支出676.68万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出64.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.卫生健康支出169.11万元:主要用于按国家政策规定发放的事业单位医疗补助。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数无变化。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

 中心小学2019年度一般公共预算支出2262.78万元,较2018年度决算数增加504.74万元,增长28.71%。其中:基本支出2103.68万元,项目支出159.09万元。

  中心小学2019年度一般公共预算支出年初预算为2262.78 万元,支出决算为2262.78万元,完成年初预算的100%。

(一)教育支出年初预算为1352.1万元,支出决算为1352.1万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为676.68万元,支出决算为676.68万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算为169.11万元,支出决算为169.11万元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算为64.89万元,支出决算为64.89万元,完成年初预算的100%。 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2262.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1567.13万元,完成年初预算的100%。年初预算和决算无差异。

(二)商品和服务支出160.91万元,完成年初预算的100%。年初预算和决算无差异。

(三)对个人和家庭的补助支出522.85万元,完成年初预算的100%。年初预算和决算无差异。

(四)资本性支出11.9万元,完成年初预算的100%。年初预算和决算无差异。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

 中心小学2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本小学政府采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办:广西-东盟经济技术开发区管理委员会

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