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广西-东盟经济技术开发区 南宁市自然资源局广西-东盟经济技术开发区分局   2019年部门决算

发布时间:2020-09-16 17:35     来源:财政局   


目    录

第一部分:  南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局  概况

一、   主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局  2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:  南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局概况

一、 主要职能

1.市国土局委托开发区管委会行使国土资源管理行政许可事项10项(包括建设项目用地预审、采矿权登记、采矿权转让审批、建设用地改变用途审核等)、委托国土资源管理其他行政权力事项6项(包括矿产资源开发利用方案审查、矿产资源储量评审备案、转让国有土地使用权申报价格审核和登记等)、委托国土资源管理行政管理事项3项(包括农用地转用、补充耕地、征收土地和供地方案审核等),共计19项。

2.市政府委托开发区管委会行使国土资源管理行政许可事项8项(包括国有家属用地使用权划拨、非农建设项目延期动工审批、建设用地改变用途等),授权开发区管委会行使国土资源管理行政管理事项6项(包括闲置土地处置方案审批、无偿收回闲置的非农建设占用耕地、土地储备审批事项等),共计14项。

二、部门决算单位构成

南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区(一级预算单位)

第二部分: 南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局  2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4165.02

一、一般公共服务支出

18.76

二、事业收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、其他收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、文化体育与传媒支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

 0.00

七、文化旅游体育与媒体支出

0.00



八、社会保障和就业支出

10.51



九、卫生健康支出

2.89



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

3005.04



十二、农林水支出

26.08



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

1101.73



十九、住房保障支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

4165.02

本年支出合计

4165.02

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

0.00

 上年结转

 0.00

年末结转与结余

0.00

收入总计

4165.02

支出总计

4165.02






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目编码

科目名称









栏次

1

2

3

4

5

6

7



4165.04

4165.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

10.51

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

3005.04

3005.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3005.04

3005.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2120802

土地开发支出

154.06

154.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2833.03

2833.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

26.08

26.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

26.08

26.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130316

农田水利

26.08

26.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

1101.73

1101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200101

行政运行

10.72

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200102

一般行政管理事务

233.93

233.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200105

土地资源调查

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

土地资源利用与保护

855.72

855.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4165.02

42.88

4122.14

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出 

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

    20103

政府办公厅(室 及相关机构事务 

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 2010301  

行政运行

18.76

18.76

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.51

10.51

0.00

0.00

0.00

0.00

 20805

行政事业单位离退休

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴纳费支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

 20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901 

其他社会保障和就业支出 

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.89

2.89


0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89


0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.66

1.66


0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3005.04

0.00

3005.04

0.00

0.00

0.00

21208

国地土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出

3005.01


3005.04

0.00

0.00

0.00

2120801

征地拆迁补偿支出

17.96

0.00

17.96

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

154.06

0.00

154.06

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2833.03

0.00

2833.03

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

26.08

0.00

26.08

0.00

0.00

0.00

21303

水利

26.08

0.00

26.08

0.00

0.00

0.00

2130316

农田水利

26.08

0.00

26.08

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1101.73

10.72

1091.01

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

1101.73

10.72

1091.01

0.00

0.00

0.00

2200101

行政运行

10.72

10.72


0.00

0.00

0.00

2200102

一般行政管理事务

233.93

0.00

233.93

0.00

0.00

0.00

2200105

土地资源调查

1.36

0.00

1.36

0.00

0.00

0.00

2200106

土地资源利用与保护

855.72

0.00

855.72

0.00

0.00

0.00

















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1159.97

一、一般公共服务支出

14

18.76

18.76

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

3005.04

二、外交支出

15

0.00

0.00

0.00


3


八、社会保障和就业支出

16

10.51

10.51

0.00


4


九、卫生健康支出

17

2.89

2.89

0.00 


5


十一、城乡社区支出

18

3005.04

3005.04

0.00 


6


十二、农林水支出

19

26.08

26.08

0.00


7


十八、自然资源海洋气象等支出

20

1101.73

1101.73

 0.00

本年收入合计

8

4165.02

本年支出合计

21

4165.02

1159.97

3005.04

年初财政拨款结转和结余

9


年末结转和结余

22




一般公共预算财政拨款

10



23




政府性基金预算财政拨款

11



24





12



25




合计

13

4165.02

合计

26

4165.02

1159.97

3005.04 










注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1159.97

42.88

1117.09 

201

一般公共服务支出

18.76

18.76

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18.76

18.76

0.00 

2010301

行政运行

18.76

18.76

0.00 

208

社会保障和就业支出

10.05

10.51

0.00 

20805

行政事业单位离退休

10.28

10.28

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.60

3.60

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.60

6.68

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.23

0.23

0.00

210

卫生健康支出

2.89

2.89

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.89

2.89

0.00

2101101

行政单位医疗

1.66

1.66

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.23

1.23

0.00

213

农林水支出

26.08

26.08

0.00

21303

水利

26.08

26.08

0.00

2130316

农田水利

26.08

26.08

0.00

220 

自然资源海洋气象等支出

1101.73 

10.72

1091.01 



22001

自然资源事务

1101.73

10.72

1091.01

2200101

行政运行

10.72

10.72

0.00

2200102

一般行政管理事务

233.93

0.00

233.93

2200105

土地资源调查

1.36

0.00

1.36

2200106

土地资源利用与保护

855.72

0.00

855.72







注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 32.16

302

商品和服务支出

10.72

30101

  基本工资

 18.76

30201

  办公费

2.76

30108

  机关事业单位基本养老保障缴费

3.60

30202

  印刷费

0.09

30109

职业年金缴费

 6.68

 30211

差旅费

6.61

30110

公务员医疗补助缴费

 1.66

 30216

 培训费

0.28

30111

公务员医疗补助缴费

1.23




人员经费合计

 32.16

公用经费合计

 10.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00

0.00 

0.00 

 0.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00 

 3005.04

3005.04

0.00

 3005.04

 0.00


212

城乡社区支出 

0.00

3005.04

 3005.04

    0.00

    3005.04

0.00


21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出

0.00

3005.04

 3005.04

    0.00

    3005.04

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

17.96

17.96 

0.00 

17.96

0.00


2120802

 土地开发支出

0.00

154.06

154.06 

0.00 

154.06

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排支出

0.00

2833.03

2833.03

0.00

2833.03

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4165.02万元,其中本年收入4165.02万元, 较2018年度决算数减少12560.00 万元,下降13 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4165.02万元,为开发区财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少12560.00 万元,下降13%。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出4165.02万元,其中本年支出  万元, 较2018年度决算数减少12560.00 万元,下降13 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)18.76万元:主要用于行政运行及政府办公厅(室)及相关机构事务。

较2018年度决算数增加1.66万元,增长0.08 %,主要原因是人员的增加。

2.社会保障和就业支出(类)10.51万元:主要用于职工社会保障和就业支出。

较2018年度决算数增加6.31万元,增长60 %,主要原因是人员的增加。

3.卫生健康支出(类)2.89万元,主要用于职工医疗卫生与计划生育支出。

较2018年度决算数增加0.19万元,增长0.06%,主要原因是人员的增加。

4.城乡社区支出(类)3005.04万元,主要用于城乡社会支出。

较2018年度决算数减少13355.96万元,下降81%.主要原因是建设用地报批经费减少。

5.农林水支出(类)26.08万元,主要用于农业支出、水利支出、农业综合开发支出等。

较2018年度决算数减少7.22万元,下降21%。

6.国土海洋气象等支出(类)1101.73万元,主要用于国土资源、海洋、测绘、地灾等公益服务事业方面的支出。

较2018年度决算数增加767.73万元,增长22%。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

8年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

 南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局   2019 年度一般公共预算支出159.97万元,其中:基本支出 42.88万元,项目支出117.09万元。

 南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局   2019 年度一般公共预算支出年初预算为159.97万元,支出决算为159.97万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为18.76万元,支出决算为18.76万元,完成年初预算的100 %。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务。

(二)城乡社区支出3005.04万元,年初预算为3005.04万元,支出决算为3005.04万元,完成年初预算的100 %。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

(三)自然资源海洋气象等支出1101.73万元,年初预算为1101.73万元,支出决算为1101.73万元,完成年初预算的100 %。主要用于土地资源利用与保护等支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出32.16万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出10.72万元,完成年初预算的100 %。

(三)基本工资支出18.76万元,完成年初预算的100%。

(四)机关事业单位基本养老保障缴费支出3.6万元,完成年初预算的100%。

(五)职业年金缴费支出6.68万元,完成年初预算的100%。

(六)职工基本医疗保险缴费支出1.66万元,完成年初预算的100%。

(七)公务员医疗补助缴费支出1.23万元,完成年初预算的100%。

(八)其他社会保障缴费支出0.23万元,完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

 南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局   2019年度政府性基金支出 3005.04万元。其中:基本支出 0 万元,项目支出3005.04万元。

  南宁市自然资源局广西—东盟经济技术开发区分局 2019 年度政府性基金支出年初预算为3005.04 万元,支出决算为3005.04万元,完成年初预算的100%。

(一)征地拆迁补偿支出(类)年初预算为17.96万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的100%。

(二)土地开发支出(类)年初预算为154.06万元,支出决算为154.06万元。

(三)其他国有使用权出让收入安排支出(类)年初预算为2833.03万元,支出决算不2833.03万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出10.72万元,比2018年减少0.38万元,降低3.42%。主要原因是压减一般性支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本年度未开展预算绩效管理。

第四部分  名词解释

地权属调查是指土地权属单位的土地权属来源、权属性质及权利所及的界线、位置、数量和用途等基本情况的实地调查与核实。

土地登记  也称土地权利登记,是指由国家专门机关依法对土地的各项权利实行登记的制度。

闲置土地是指国有建设用使用权人超过国有建设用使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用

土地复垦费是指有关企业和个人为履行土地复垦义务,在自行没有条件复垦或者复垦没有达到规定要求时,向当政府或土地行政主管部门缴纳的进行土地复垦的费。

 附件:广西-东盟经济技术开发区自然资源分局.XLS


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