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广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁中心2019年部门决算

发布时间:2020-09-16 16:30     来源:财政局   

目    录

第一部分:广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)

房屋征收补偿和征地拆迁中心概况

一、主要职能

协助进行土地和房屋调查、登记,协助编制征收补偿方案,协助进行土地和房屋征收补偿政策的宣传、解释,就征收补偿的具体问题与被征收人进行协商,协助组织征求意见、听证、公示等。

二、部门决算单位构成

下设综合股(3人)和政策法规股(5人)。

第二部分:广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:本级2019年度部门决算公开附表.

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 17666.66

一、一般公共服务支出

 43.71

二、事业收入

 0

二、社会保障和就业支出

 18.4

三、事业单位经营收入

 0

三、卫生健康支出

 5.4

四、其他收入

 0

四、城乡社区支出

 17598.93



五、自然资源海洋气象支出

 0.22













本年收入合计

17666.66

本年支出合计

 17666.66

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0


 0


 0

收入总计

17666.66

支出总计

 17666.66






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

467.73 

一、一般公共服务支出

18

43.71 

 43.71


二、政府性基金预算财政拨款

2

17198.93 

二、社会保障和就业支出

19

18.4 

 18.4



3


三、卫生健康支出

20

5.4 

 5.4



4


四、城乡社区支出

21

17598.93

400

17598.93


5


五、自然资源海洋气象支出

22

0.22

 0.22



6



23





7



24





8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

17666.66 

本年支出合计

29

17666.66 

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17


合计

34


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表                   单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 63.86

302

商品和服务支出

3.4

30101

基本工资

 40.3

30201

办公费

0.88

30108

机关事业单位基本养老保险交费

 6.6

30202

印刷费

0.23

30109

职业年金缴费

 11.46

30207

邮电费

0.01

30110

职工基本医疗保险费

 3.04

30211

差旅费

1.58

30111

公务员医疗补助缴费

 2.13

30213

 维修(护)费

0.49




30227

  委托业务费

0.22

303

对个人和家庭的补助

 0.25

310

其他资本性支出


30305

  生活补助

 0.01

31001

  房屋建筑物购建


30307

  医疗费补助

 0.23

  ……

  ……





304

对企事业单位的补贴





30401

  企业政策性补贴





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与


人员经费合计

 64.11

公用经费合计

3.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入17666.66万元,其中本年收入17666.66万元, 较2018年度决算数增加8071.14411万元,增长84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入17666.66万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加8071.14411万元,增长84%,主要原因是单位业务量较上年度增多。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2019年度总支出17666.66万元,其中本年支出17666.66万元, 较2018年度决算数增加8071.14411万元,增长84%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)43.71万元:主要用于基本支出,较2018年度决算数增加4.8435万元,增长12.46 %,主要原因是行政运行支出增多。

2.社会保障和就业支出(类)18.4万元:主要用于基本支出,较2018年度决算数增加9.8861万元,增长116%,主要原因是社会保障政策有所变化。

3.卫生和健康支出(类)5.4万元:主要用于基本支出,较2018年度决算数减少0.174万元,下降3.12 %,主要原因是人员数量稍有变化。

4.城乡社区支出(类)17598.93万元:主要用于项目支出,较2018年度决算数增加8061.25万元,增长84.52%,主要原因是单位业务量较上年度增多。

5、自然资源海洋气象等支出(类)0.22万元:主要用于项目支出,较2018年度决算数减少4.66万元,下降95%,主要原因是一般行政管理事务比重减少。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室2019 年度一般公共预算支出467.73万元,较2018年度决算数增加428.8635万元,增长110%。其中:基本支出67.51万元,项目支出400.22万元。

广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室2019 年度一般公共预算支出年初预算为467.73万元,支出决算为467.73万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为43.71万元,支出决算为43.71万元,完成年初预算的100%。主要用于行政运行。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为18.4万元,支出决算为18.4万元,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为400万元,支出预算为支出决算为400万元,完成年初预算的100%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为400万元,支出预算为支出决算为400万元,完成年初预算的100%。主要用于一般行政管理事务。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出67.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出63.86万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出3.4万元,完成年初预算的100%。四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室2019年度政府性基金支出17198.93万元,较2018年度决算数增加7985.1992万元,增长81 %。其中:基本支出0万元,项目支出17198.93万元。

广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)房屋征收补偿和征地拆迁办公室2019 年度政府性基金支出年初预算为17198.93万元,支出决算为17198.93万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为43.71万元,支出决算为43.71万元,完成年初预算的100%。主要用于行政运行。

城乡社区支出(类)年初预算为17198.93万元,征地和拆迁补偿支出15855.79万元,土地开发支出1343.14万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出3.4万元,比2018年增加0.4万元,增长13.33 %。主要原因是:人员增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,本部门政府采购并入管委会统一决算。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门2019年未开展预算绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:广西-东盟经济技术开发区征地拆迁办公室.XLS



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