按照《中华人民共和国预算法》要求，广西－东盟经济技术开发区（以下简称“东盟经开区”）编制2023年预算执行情况和2024年预算草案，现将有关情况报告如下：

一、2023年东盟经开区预算执行情况

2023年，东盟经开区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，贯彻落实自治区党委十二届五次全会暨经济工作会议、市委十三届五次全会暨经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，确保重大政策和重点支出需要，奋力谱写东盟经开区高质量发展新篇章，以实绩实效落实党的二十大精神，努力为全市发展大局作出新的更大贡献！

（一）2023年东盟经开区一般公共预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

东盟经开区一般公共预算总收入157675万元，其中：当年一般公共预算收入64654万元、上级补助收入63672万元、上年结余收入16296万元，债务转贷收入2277万元，调入资金9337万元，动用预算稳定调节基金1439万元。

东盟经开区一般公共预算总支出144107万元，其中：当年一般公共预算支出134856万元，上解上级支出3030万元，安排预算稳定调节基金5821万元，债务还本支出400万元。

收支相抵，年终结余13568万元。

——收入预算执行情况

一般公共预算总收入157675万元，其中当年一般公共预算收入64654万元，完成年初预算的108.66％、调整预算的100.24％，同比增收7987万元，增长14.09％。

按税收与非税收入占比划分。税收收入56260万元，完成年初预算的104.22％、调整预算的100.50％，同比增收12473万元，增长28.49％，占一般公共预算收入的87.02％，较上年同期提高9.75个百分点，得益于工业生产恢复、缓税到期补缴，工业企业税收呈现稳健增长，推动东盟经开区收入质量稳步提升。非税收入完成8394万元，完成年初预算的152.07％、调整预算的98.52％，同比减收4486万元，下降34.83％，主要为上年同期盘活资产等一次性收入减少。

税收收入按主要税种划分。增值税27601万元，完成年初预算的96.67％，同比增收6393万元，增长30.14％，主要是制造业龙头企业生产恢复、缓税到期补缴，叠加批发和零售业以及建筑业新引进企业拉动增值税快速增长；企业所得税9369万元，完成年初预算的92.96％，同比增收619万元，增长7.07％，主要为制造业企业效益回升，百威、统一、嘉吉、中粮、伊利等制造业企业所得税同比增收1848万元；个人所得税2303万元，完成年初预算的100.13％，同比增收947万元，增长69.84％，主要为租赁和商务服务业新引进企业的推动；资源税1万元，完成年初预算的50.00％，与上年同期持平；城市维护建设税6702万元，完成年初预算的102.37％，同比增收1138万元，增长20.45％，主要为随增值税、消费税同步呈现较快增长；房产税4965万元，完成年初预算的124.13％，同比增收627万元，增长14.45％，主要为厂房增多推动东盟弗迪、海天等企业房产税增加；印花税5414万元，完成年初预算的216.56％，同比增收2803万元，增长107.35％，主要为东盟弗迪等制造业以及批发和零售业企业交易增加、新签合同金额增长较快的推动。

——支出预算执行情况

东盟经开区2023年一般公共预算总支出144107万元，其中当年一般公共预算支出134856万元，同比减支242763万元，下降64.29％，完成调整预算的90.86％，主要为上年同期支付新能源重点项目扶持款较多，2023年有所减少，剔除该因素后同比增支14067万元，增长15.49％；一般公共预算中民生支出103865万元，同比增加48580万元，增长87.87％，主要为部分基础设施相关刚性支出调整从一般公共预算城乡社区科目列支，同时支持新能源产业科技发展方面支出增加。具体科目执行情况如下：

（1）一般公共服务支出11467万元，同比减支2598万元，下降18.47％，完成调整预算的99.40％。主要为压减一般性支出，节省的资金优先安排用于落实“三保”支出。

（2）公共安全支出3042万元，同比增支1360万元，增长80.86％，完成调整预算的95.09％。主要为新增永和派出所、临时应急指挥中心智能化信息系统等项目建设费用。

（3）教育支出16416万元，同比增支99万元，增长0.61％，完成调整预算的94.89％。主要为持续加大学前教育及中小学教育投入，强化教育园区（西片区）进驻院校相关配套服务。

（4）科学技术支出30480万元，同比增支29534万元，增长3121.99％，完成调整预算的97.44％。主要为支持新能源产业科技发展方面支出增加3亿元。

（5）社会保障和就业支出9720万元，同比增支2534万元，增长35.26％，完成调整预算的97.26％。主要为职业年金记实、事业单位养老保险及行政单位退休支出增加。

（6）卫生健康支出4883万元，同比增支410万元，增长9.17％，完成调整预算的96.43％。主要为新冠病毒感染救治能力提升等公共卫生方面补助支出增加。

（7）节能环保支出262万元，同比减支1632万元，下降86.17％，完成调整预算的37.54％。主要为2022年拨付循环化改造试点项目补助资金1576万元，2023年该类支出减少，同时年底收到节能减排（建筑节能）补助资金400万元结转至下年使用。

（8）城乡社区支出36499万元，同比增支24818万元，增长212.46％，完成调整预算的99.83％。由于土地出让形势不及预期，政府性基金减收较为明显，部分基础设施相关刚性支出调整从一般公共预算列支。

（9）农林水支出2284万元，同比减支40万元，下降1.72％，完成调整预算的52.53％。主要为部分农业生产发展等补助资金结转至下年使用。

（10）资源勘探工业信息等支出14042万元，同比减支289683万元，下降95.38％，完成调整预算的78.29％。主要由于为2022年引进新能源电池等重大产业项目的上级补助资金拉高基数，2023年新增项目补助资金减少。

（11）商业服务业等支出575万元，同比增支142万元，增长32.79％，完成调整预算的65.71％。主要为利用外资重点项目奖励等补助资金支出增加。

（12）金融支出970万元，同比减支326万元，下降25.15％，完成调整预算的43.56％。主要为受库款调度收紧影响，部分桂惠贷财政贴息资金结转至下年安排。

（13）住房保障支出2323万元，同比减支7533万元，下降76.43％，完成调整预算的42.15％。主要为2022年收到保障性租赁住房项目补助资金8446万元，2023年补助资金及债券资金3418万元，相应支出有所减少，其中2023年末收到的保障性租赁住房项目一般债券资金1201万元等结转至下年安排。

（14）灾害防治及应急管理支出718万元，同比增支243万元，增长51.16％，完成调整预算的100.00％。主要为消防事务等经费增加。

（15）债务付息支出744万元，同比减支333万元，下降30.92％，完成调整预算的100.00％。

2．预备费执行情况

2023年一般公共预算安排预备费1200万元，年度动用预备费0万元，未动支预备费余额1200万元已全部调入补充预算稳定调节基金。

3．“三保”预算执行情况

2023年东盟经开区牢固树立政府过“紧日子”思想，严格预算约束，始终坚持“三保”资金优先保障顺序，统筹做好“三保”支出保障工作，2023年“三保”支出调整预算16512万元，执行数16187万元，完成调整预算的98.03％，其中：“保基本民生”支出3270万元，“保工资”支出10734万元，“保运转”支出2183万元。“三保”专户全年库款流入17140万元，“三保”支出均及时、足额保障到位。

4．“三公两费”经费执行情况

2023年安排的“三公两费”经费预算241万元，实际支出176.49万元，同比增加14.70万元，增长9.07％，增长的主要原因是教师人数增加，保障教师培训经费。其中：公务用车运行维护费及购置费年度预算60万元，实际支出数26.91万元，同比减少22万元；公务接待费年度预算35万元，实际支出数24.53万元，同比增加3.37万元，增长的主要原因是新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后，各项公务活动有所增加；因公出国（境）经费年度预算20万元，实际支出数4.50万元，同比增加4.50万元；培训费年度预算120万元，实际支出数118.83万元，同比增加28.83万元，增长的主要原因是教师人数增加，保障教师培训经费；会议费年度预算6万元，实际支出数1.72万元，与上年执行数持平。

（二）2023年东盟经开区政府性基金预算执行情况

1．政府性基金预算执行情况

东盟经开区政府性基金总收入64080万元，其中：当年政府性基金预算收入23373万元，完成年初预算的18.35％，受土地市场不景气影响同比减收49835万元，下降68.07％（其中国有土地使用权出让收入11419万元，完成年初预算12亿元的9.52％，同比减收55325万元，下降82.89％）；债务转贷收入32243万元；转移支付收入2万元；上年结余收入8462万元。

东盟经开区政府性基金总支出63783万元，其中：当年政府性基金预算支出26743万元，同比减支80606万元，下降75.09％（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1773万元，同比减支38367万元，下降95.58％；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出15600万元）；地方政府专项债务还本支出28140万元；调出资金8900万元。

收支相抵，年终结余297万元。

2．调出资金情况

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度”的文件精神，东盟经开区通过预算调整从政府性基金调出至一般公共预算8900万元，统筹用于重点项目及教育园区（西片区）等基础设施建设支出。

（三）2023年东盟经开区国有资本经营预算执行情况

2023年东盟经开区国有资本经营预算总收入439万元，其中当年国有资本经营预算收入437万元，上年结余1万元，上级补助收入1万元。国有资本经营预算总支出438万元，其中当年国有资本经营预算支出1万元，具体为2022年国有企业退休人员社会化管理工作财政补助资金支出；调出资金437万元。

收支相抵，年终结余1万元，具体为2023年国有企业退休人员社会化管理工作财政补助资金支出。

（四）2023年东盟经开区社会保险基金预算执行情况

2023年东盟经开区社会保险基金预算收入2825万元，同比增收422万元，增长17.56％。社会保险基金预算支出2323万元，同比增支205万元，增长9.68％。

收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余502万元，年终滚动结余3556万元。

（五）预算稳定调节基金情况

2023年东盟经开区预算稳定调节基金年初预算1439万元，当年动用预算稳定调节基金1439万元，已全部统筹用于当年教育和社会保障等民生支出，并通过2023年预算草案报经市人大批准动用。2023年末预算稳定调节基金余额5821万元，具体为：当年未动支预备费1200万元及预算结余资金4130万元，一般公共预算超收收入154万元，国有资本经营预算超收及本级结余337万元，全部调入一般公共预算补充预算稳定调节基金至下年使用。

（六）资金结转结余情况

2023年东盟经开区年终结余13866万元，其中一般公共预算结余13568万元、政府性基金预算结余297万元、国有资本经营预算结余1万元。主要为资源勘探工业信息等支出科目结余3895万元，住房保障支出结余3188万元，农林水支出结余2064万元，金融支出结余1257万元，教育支出结余884万元，科学技术支出结余800万元，节能环保支出结余436万元。

（七）2023年东盟经开区直达资金管理情况

1．直达资金预算指标下达及支出情况

（1）指标下达情况。2023年，东盟经开区共收到上级下达直达资金25524.60万元，所有直达资金预算指标已全部分配下达，分配下达率100％。

（2）支出情况。2023年，东盟经开区直达资金支出合计25060.60万元，支出率为98.18％。

2．直达资金预算安排重点领域及主要支出情况

（1）社会保障和就业方面。安排用于社会保障和就业方面的直达资金共1025.37万元，占总直达资金的4.02％，已支出1002.14万元，占该项资金预算安排数的97.73％。具体情况如下：

①安排城乡居民基本养老保险补助资金32万元，已支出32万元，支出率100％，保障每月按时足额为60岁以上城乡居民参保人发放基础养老金，解决城乡居民的老有所养问题。

②安排机关事业单位养老保险制度改革补助资金203万元，已支出203万元，支出率100％，确保机关事业单位退休人员每月按时足额发放养老待遇，减轻东盟经开区财政压力，保障退休人员能够享受到基本生活权益，改善了退休人员生活条件。

③安排困难群众救助补助资金351.26万元，已支出347.90万元，支出率99.04％。困难群众救助补助资金对困境儿童、孤儿、生活困难和重度残疾人加强关爱帮扶，对符合救助条件的做到“应救尽救”，兜住兜牢民生底线，保障了弱势群体的基本生活，完善了社会保障体系。

④安排就业补助资金390万元，已支出390万元，支出率100％。就业补助资金对就业困难人员、公益性岗位人员给予补助，保障就业困难人员及公益性岗位人员基本生活。

⑤安排优抚对象补助资金49.11万元，已支出29.24万元，支出率59.54％。优抚对象补助经费主要用于保障退役伤残军人抚恤金，参战退役人员、年满60岁农村籍退役人员生活补助及医疗保障，支出进度较慢的主要原因是东盟经开区符合对象的人数较少，目前均已按实际情况足额发放。

（2）医疗卫生方面。安排用于医疗卫生方面的直达资金643.64万元，占总直达资金的2.52％，已支出540.16万元，占该项资金预算安排数的83.92％。主要为：

①安排医疗救助补助资金89.70万元，已支出89.70万元，支出率100％。

②安排基本公共卫生服务补助资金453.94万元，已支出450.46万元，支出率99.23％。基本公共卫生服务补助直达资金以落实重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理为主要工作目标，全面推进基本公共卫生服务均等化。

③安排医疗服务与保障能力提升补助资金100万元，因资金下达时间较晚，目前项目正在实施，尚未形成有效支出。

（3）教育方面。安排用于教育支出方面的直达资金1233.20万元，占总直达资金的4.83％，已支出895.91万元，占该项资金预算安排数的72.65％。具体情况如下：

①安排城乡义务教育补助资金1176.75万元，已支出856.83万元，支出率72.81％，该项经费主要用于义务教育阶段补助经费。

②安排学生资助补助资金56.45万元，已支出39.08万元，支出率69.23％，该项经费用于学生的学杂费补助。

（4）农林水支出方面。安排用于农林水支出方面的直达资金18万元，占总直达资金的0.07％，已支出18万元，占该项资金预算安排数的100％，主要安排用于耕地建设与利用方面。

（5）增值税留抵退税方面。安排用于增值税留抵退税方面的直达资金6556万元，占总直达资金的25.69％，已支出6556万元，占该项资金预算安排数的100％。

（6）其他减税降费方面。安排用于其他减税降费方面的直达资金15948.82万元，占总直达资金的62.48％，已支出15948.82万元，占该项资金预算安排数的100％。

（7）疫情防控财力补助资金81.93万元，占总直达资金的0.32％，已支出81.93万元，占该项资金预算安排数的100％。

（8）基本药物制度补助经费17.64万元，占总直达资金的0.07％，已支出17.64万元，占该项资金预算安排数的100％。

3．直达资金管理工作遇到的问题

一是直达资金库款调度有所延迟，叠加上级日常库款调度收紧，部分资金兑现压力增加。二是直达资金监控平台的统计汇总功能不够完善、系统卡顿、数据更新不及时等原因，降低工作效率。

（八）2023年东盟经开区债务情况

1．政府债务限额情况。截至2023年12月底，东盟经开区政府债务限额合计217000万元，其中一般债务限额26000万元、专项债务限额191000万元。

2．政府债务余额情况。截至2023年12月底，东盟经开区地方政府债务余额为216384.13万元，其中一般债务余额25832.13万元、专项债务余额190552万元。

3．政府一般债券情况。2023年东盟经开区共获得政府一般债券转贷资金2276.65万元，其中，再融资一般债300万元用于偿还2023年到期的政府一般债券本金、新增一般债104.15万元用于开发区背街小巷环境整治改造提升项目建设、新增一般债200万元用于开发区南宁市公安局永和派出所项目建设、新增一般债1644.5万元用于保障性租赁住房项目建设、新增一般债28万元用于开发区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目建设。

截至2023年12月底，东盟经开区政府一般债券余额25832.13万元，其中，新增一般债券2169.13万元、置换一般债券63万元，再融资一般债券23600万元。

4．政府专项债券情况。2023年东盟经开区获得新增政府专项债券转贷资金16043万元，其中医院医技综合楼项目9000万元、医院精神科病房楼5000万元、新型材料产业园及园区基础设施项目1600万元、新增专项债券443万元，截至12月底，开发区专项债券资金累计支出15418.93万元，完成2023年转贷专债资金16043万元的96.11％。其中：（1）开发区人民医院医技综合楼项目支出9000万元，占转贷专债资金9000万元的100％；（2）开发区人民医院精神科病房楼项目支出5000万元，占转贷专债资金5000万元的100％；（3）新型材料产业园项目支出1158.05万元，占转贷专债资金1600万元的72.38％；（4）上级转贷新增专项债券项目支出260.88万元，占转贷专债资金443万元的58.89％。

2023年东盟经开区获得再融资专项债券16200万元主要用于偿还2023年到期的政府专项债券本金。

截至2023年12月底，东盟经开区政府专项债券余额190552万元，其中：其他自平衡专项债券149600万元，置换专项债券14209万元，再融资专项债券26300万元，新增专项债券443万元。

5．政府债券还本付息情况。截至2023年12月底，东盟经开区共偿还债务本息36424.43万元，其中偿还本金共计28540万元，主要为偿还一般债券本金400万元、偿还专项债券本金28140万元；偿还利息共计7884.43万元，主要为偿还一般债券利息744.11万元、偿还普通专项债券利息2099.46万元、偿还自平衡专项债券利息5040.86万元。

6.2024－2027年政府债券到期情况。2024－2027年未来政府债券到期本息共计45013.11万元，其中到期债务本金14209万元，到期债务利息30804.11万元。2024年到期债券本息共计22344万元，其中到期债券本金14209万元，到期债券利息8135万元；2025年到期债券本息共计7556.37万元，其中到期债券本金0万元，到期债券利息7556.37万元；2026年到期债券本息共计7556.37万元，其中到期债券本金0万元，到期债券利息7556.37万元；2027年到期债券本息共计7556.37万元，其中到期债券本金0万元，到期债券利息7556.37万元。

7．政府债务率。2023年东盟经开区综合财力161539万元，2023年末法定债务余额216384.13万元，2023年末法定债务率133.95％。

下一步东盟经开区将继续健全地方政府规范的举债融资渠道，强化政府债务限额管理和预算管理，提前做好政府债务还本付息计划，及时落实偿债资金来源，确保政府债务本息按期偿还。同时，进一步加强政府性债务风险评估和预警，实行政府性债务的全口径管理和动态监控，有效防范和化解债务风险，把债务风险控制在可控范围内。

（九）落实人大预算决议和有关财税政策情况

2023年东盟经开区全面贯彻落实预算法，全力落实积极财政政策，进一步加强预算管理，持续优化支出结构，深化财税体制改革，认真研究落实南宁市人大对2022年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。2023年东盟经开区财政收支运行平稳，在本级留存财力有限的情况下，重点保障“三保”“债务付息”支出，围绕“六稳”、“六保”工作展开财政工作，财政管理改革工作继续深入推进，较好的完成了各项重点工作。

1．退税规模持续扩大，纳税人减负效应显著

不折不扣落实国家税费优惠政策，推动政策红利直达快享，切实帮助园区企业纾难解困。2023年东盟经开区增值税留抵退税2.80亿元，规模较上年同期增加0.14亿元，增长5.12％，较2020－2021年年均1.3亿元的水平明显增长，惠及制造业、房地产业、批发零售业等企业22家，其中海天0.91亿元、李宁0.36亿元，切实帮助企业渡过难关。

一是多渠道加强政策宣传、落实落细税费优惠政策。一方面加强财政、税务、人行三部门协同机制，落实减税降费主体责任，建立工作机制。加强组织领导，充实人员力量，细化税费优惠政策落实工作任务分工，将每项工作按职能落实到责任单位，实现“到人”、“到岗”、“到责”，全力以赴推进税费优惠政策落实落细。同时落实“清单式”管理税费优惠政策，制定税费优惠政策落实工作任务清单，明确各阶段、各责任部门的工作分工及完成时限，理顺工作机制，压实工作责任，做到情况清、底数明。另一方面通过制作各类宣传辅导产品和宣传册子，并充分利用税企QQ群上传各类税费优惠知识的宣传和操作小视频供纳税人学习，同时加强办税服务厅和12366纳税缴费服务热线坐席一线人员业务培训，提高服务质量。

二是全力统筹财政资源，做好减税缓税财力保障。通过加强财税部门协作，及时根据退税计划测算退库资金需求，确保国库退税资金足额保障；靠前谋划全年收入组织工作，强化国有资产盘活和新增财源培植，今年以来东盟经开区一般公共预算收入持续保持正增长，在兜牢“三保”底线的同时做好退税财力保障；大力压减非刚性支出，坚持政府“过紧日子”，在落实税费优惠政策的同时全力保障财政平稳运行。

2．狠抓财政增收节支工作，促进财政高质量发展

收入方面：一是抓好税收收入组织协调工作。2023年东盟经开区努力克服经济增长放缓、新动能支撑不足、政策性减税效应扩大等多重因素叠加影响，全面梳理财政收支质量方面存在的突出问题，把有限的财力用于保障基本支出和民生支出的需求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。加强对重点税种的监控和管理，抓好对低税负行业和特殊企业的纳税评估。二是强化非税收入管理。将应纳入非税收入管理的项目全部纳入非税收入管理，挖掘增收潜力，确保非税收入及时足额上缴国库。

支出方面：一是进一步优化支出结构，加大统筹整合财政资金力度，集中有限财力优先、足额保障“三保”“债务本息”等刚性支出后，再统筹资金安排用于重大项目、重点项目。二是继续厉行节约，进一步加强对“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出的管理，2023年东盟经开区一般公共预算安排的“三公两费”经费支出较年初预算压减26.77％。三是建立健全盘活财政存量资金长效机制。2023年东盟经开区一般公共预算支出执行率达到90.86％，财政资金使用效益进一步提高。

3．落实积极财政政策，提高财政保障能力

一是积极组织财政收入。抓好财政收入组织工作，大力培植后劲税源，努力实现税收收入量增质优。认真研究转移支付政策，积极争取上级政策支持，做好上级补助资金申报工作，充分把握政府专项债券发行机遇，积极争取政府新增债券资金，千方百计拓展财源。积极引导东盟经开区国有企业盘活自身资产，合法合规开展市场化融资，争取银行贷款缓解资金压力，千方百计缩小收入缺口，做好财政“加减法”，努力克服收支矛盾突出的困难。

　二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。通过开展产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶和基础设施等帮扶工作措施，积极组织开展“一帮一联”“百企扶千户”等活动，抓好定点帮扶工作。通过积极开展村庄清洁行动，组织农业单位开展系列整治活动，解决村屯环境卫生脏乱问题，全面深化农村“厕所革命”，实施乡村建设行动。

三是补短板提振消费市场。把市场培育作为源头活水，完善顶层设计，研究制定专项规划，谋划推动以“工业＋旅游”为核心的全域旅游发展；丰富消费业态，支持绿地集团、珠江啤酒联合举办“618啤酒音乐节”，吸引消费者近万人，聚焦工业主责主业的同时，多措并举大力活三产，积极推动消费市场持续回暖复苏。

四是加大支农投入助力乡村振兴。东盟经开区深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和视察广西重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，扎实推进“三农”各项重点工作，压实责任稳面积，分解下达生产任务，落实各类强农惠农扶粮政策，扎实推进耕地“非粮化”和永久基本农田“非耕化”整改，全力以赴确保粮食安全。完善提升特色农业现代化示范区，推进双汇生猪产业示范区、利腾肉鸽产业示范区建设，延长畜禽产业链，抓好优势特色产业发展。

4．强化项目服务，积极扩大有效投资

一是坚持党政领导联系服务重大项目机制，建立健全党政领导联系重大项目机制，制定服务重大项目重点企业工作方案，强化项目服务力度，深入企业、项目调研，协调解决海天交通配套、双汇养殖项目用电、招生考试院命题基地项目等31项，切实解决项目实际困难和问题，全方位保障项目建设。提升前期审批服务效能，全面推广工程及建设项目全流程网上申请、线上审批，推广南宁市小低风险项目2.0及“拿地即开工”4.0审批模式，实现项目审批高效、便利。

二是巧用金融“活水”，纾解融资难题。千方百计做大金融总量，引导金融机构加大服务实体经济力度，畅通企业融资渠道，积极组织召开8场政金企专题座谈会，通过“一对一”全方位接触模式为企业搭建融资交流服务平台，积极宣传“桂惠贷”、政府性融资担保体系的有关政策，促成银企双方达成融资合作意向，以优质、快捷、高效的金融服务助力企业稳定发展。

三是拓宽项目投融资渠道，紧抓中央、自治区和南宁市政策导向和投资动向，充分研究中央投资、政府专项债券等政策文件，积极谋划项目申报政府债券，2023年获批地方政府专项债券1.56亿元，成功推进开发区人民医院精神病科病房、医技综合楼项目实现开工建设，推进新型材料产业园项目建设。

四是创新招商模式，聚力精准招商。瞄准食品加工、新能源、高端装备制造等重点产业精准招商，助推园区龙头企业带头“以商招商”，依托海天、比亚迪、百威、双汇、统一、李宁等行业龙头，聚力强链延链补链，提升产业的配套能力，促进产业集群发展；主动承办2023年中国糖果论坛，开展食品主题招商推介。

5．强化民生保障，促进社会和谐稳定

在财力紧张的情况下，切实把有限的财政资金用在刀刃上，支持教育、社会保障、医疗卫生、农业等公共事业的发展，2023年共投入民生方面资金103865万元，同比增加48580万元，增长87.87％。

一是做好社会保障、就业和医疗卫生工作。充分发挥惠民惠农一卡通作用，使各项与人民群众切身利益密切相关的民生领域资金支付顺畅、及时发挥效益。2023年累计安排社会保障和就业支出9720万元、卫生健康支出4883万元，用于落实社会救助、就业援助、优抚优待、公共卫生服务、医疗救助等方面工作，其中累计拨付优抚对象补助、高龄补助、困难群众救助补助707万元，拨付医疗救助补助资金106万元，其中通过惠民惠农一卡通拨付“保基本民生”资金707万元。

二是重点发展教育事业。加大中小学教育及学前教育投入，强化教育园区（西片区）高职院校走访调研工作，不断完善政策措施和配齐周边配套设施，着力打造成产学研融合高质量发展的南宁新的教育集聚区。2023年教育支出16416万元，主要用于义务教育均衡发展、改善办学条件、完善教育园区道路管网基础配套等，同时充分发挥教育园区人才培养优势，推动高校科技成果转化为企业现实生产力，进一步促进东盟经开区经济发展。

三是扎实推进“三农”各项重点工作。全力抓好粮食和重要农产品供给，落实强农惠农扶粮政策，印发一系列惠农补贴实施方案，稳定农业生产，保障粮食安全，抓好春耕春播、夏播秋收。加强农资种子等物资储备，大力推进农机作业服务，并强化各项田间技术管理及洪涝灾害防范，确保农业稳产增收，促进农业经济稳步增长。

6．强化监督管理，促进资金使用规范高效

一是有效开展预算一体化系统运行管理工作。依托预算管理一体化系统，着力把好编制源头关，确保部门预算编实、编细、有力有效，努力构建全区统筹、全域协同、全链条衔接的预算和绩效管理一体化新格局。强化预算编制执行监督管理，加强预算执行监测，跟进项目支出进度，做好上级资金进度通报，规范科目调剂。进一步完善东盟经开区预决算公开平台，以公开为常态，确保公开及时，内容准确，形式规范。

二是全面实施预算绩效管理。对照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，全面实施预算绩效管理，进一步加强新增重大政策、项目事前绩效评估和财政再评估管理，严格审核立项的必要性、可行性和紧迫性，未开展事前绩效评估或财政再评估不通过的，不得安排预算。对重点政策和项目开展跟踪问效，并将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，对评价结果较差、低效无效的政策或项目，及时予以调整或取消，充分发挥绩效“指挥棒”作用，提升财政资金使用效益。

三是持续抓好政府采购管理工作。继续贯彻落实政府采购保护环境、促进中小企业发展等政策，发挥政府采购政策功能；根据财政部、自治区财政厅、南宁市财政局的工作部署及要求，持续优化政府采购营商环境；做好采购意向公开、“政采云”平台和“广西预算管理一体化平台”互联互通等工作，进一步提高采购效率，提升政府采购规范化、透明化、信息化程度。

四是积极稳妥推进国资管理工作。不断完善行政事业单位国有资产日常监督管理机制，加强国有资产处置审核，进一步规范处置行为，防止国有资产流失。持续做好国有企业的国有资产监督管理工作，进一步完善国有资产监管制度体系建设，规范监管企业决策行为。

五是深入开展财政监督检查。加强日常监督管理，形成了涵盖财政收支、监督服务于财政管理的财政监督机制，严格日常行政经费报账审核程序，加大对各部门经费使用情况的监控力度，严控“三公”经费支出，开展各类重点项目财政专项检查，加大对农业生产发展专项资金、林业改革发展专项资金、水利发展专项资金、自治区农田建设补助配套资金及社会保险基金领域等5个重点民生资金的核查，确保资金专款专用，各项民生政策落实到位。

（十）2023年重点项目绩效评价情况

2023年东盟经开区总结往年经验继续深入开展预算绩效管理工作，积极开展业务培训，提高预算绩效管理实务水平，抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，将评价结果应用预算管理当中。

2023年，东盟经开区依托预算管理一体化系统，对所有入库的项目均编制预算绩效目标，预算绩效目标编制基本实现全覆盖。2023年东盟经开区委托第三方机构对2022年预算绩效评价进行指导和对重点项目进行再评价，选定了“绿城水务‘污水处理费、手续费’项目”、“中央农业生产发展资金”、“机关事业单位养老保险配套补助资金”等项目列入重点项目评价，其中：“绿城水务‘污水处理费、手续费’项目”年度预算安排1600万元，主要用于支付广西绿城水务股份有限公司污水处理费及代征污水费的手续费，当年支出1592.51万元，该项目立项依据较充分、各项资金支出过程较规范，但在项目考核、效益发挥等方面需进一步加强，绩效等级为“二等”；“中央农业生产发展资金”为中央下达的转移支付资金，共下达440.32万元，主要用于发放糖料蔗脱毒、健康种苗补贴及糖料蔗全程机械化生产作业补贴、农业机械购置补贴等，根据当年工作方案，当年支出290.41万元，该项目基本能够按照工作方案开展，但在项目效益、工作产出等方面还需进一步加强，绩效等级为“二等”；“机关事业单位养老保险配套补助资金”年度预算安排400万元，后经批复预算调整为339万元，主要用于保障机关事业单位退休人员的养老待遇，当年支出339万元，该项目工作实施整体较规范，但在项目效益、绩效管理等方面还需进一步加强，绩效等级为“二等”。以上再评价项目绩效等级均为“二等”，在核定2024年预算中视实际需要继续保障项目资金预算。通过开展预算绩效评价，积极推进本级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪，对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。针对重大活动、重点工作，要求相关部门提供绩效运行信息，加强资金绩效监控，并实施绩效信息公开。

（十一）2023年本级预算调整情况

根据自治区年中新增下达债券资金，以及东盟经开区预算收支平衡情况，2023年东盟经开区本级一般公共预算、政府性基金预算的收支预算较年初预算发生了变动。按照《中华人民共和国预算法》的规定，东盟经开区编制2023年本级预算调整方案，提交南宁市人大常委会审查批准。

1．东盟经开区本级一般公共预算调整方案

（1）本级收入预算调整方案

东盟经开区一般公共预算收入总计数由年初121200万元调整为132276万元，增加11076万元，主要为企业交易增加、新签合同金额增长调增印花税2000万元；盘活资产收入增加相应调增国有资源（资产）有偿使用收入3000万元；从政府性基金预算调入一般公共预算5000万元；地方政府一般债务转贷收入1076万元。

（2）本级支出预算调整方案

东盟经开区本级一般公共预算支出总计数由年初121200万元调整为132276万元，增加11076万元，其中：公共安全支出调增200万元，教育支出调增28万元，城乡社区支出调增10104万元，住房保障支出调增444万元，债务还本支出调增300万元。

2．东盟经开区本级政府性基金预算调整方案

（1）本级收入预算调整方案

东盟经开区政府性基金预算收入总计数由年初135808万元调整为172886万元，增加37078万元，其中：专项债券对应项目专项收入增加278万元、债务转贷收入增加31800万元、城市基础设施配套费及污水处理费收入调增5000万元。

（2）本级支出预算调整方案

东盟经开区政府性基金预算支出总计数由年初135808万元调整为172886万元，增加37078万元，其中：调增其他支出预算15600万元（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）、调增债务付息支出预算246万元、调增债务发行费用支出32万元、调增地方政府专项债务还本支出16200万元、调出资金5000万元。

二、2024年东盟经开区预算草案

（一）2024年预算编制的指导思想和总体要求

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，2024年东盟经开区预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中全会和中央经济工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西重大方略要求，紧紧围绕市委、市政府和东盟经开区党工委、管委会的各项工作部署，统筹抓好扩财源、打硬仗、促改革、保民生、守底线各项工作，推动落实积极的财政政策“加力提效”，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，维护社会稳定，确保重大政策落实和重点支出需要，促进东盟经开区事业发展；严格贯彻落实自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干措施》（桂政办发〔2023〕34号）文件精神，进一步厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严肃财经纪律，真正将过紧日子要求落到实处，从紧编制预算，严格控制和压缩“三公”经费、会议费及培训费等一般性支出；严格按照《广西－东盟经济技术开发区管理委员会关于印发广西－东盟经济技术开发区零基预算改革实施方案的通知》（东盟经开区政〔2023〕30号）文件精神，全面推行零基预算改革。进一步通过强化预算编制的制度建设，优化支出预算编制程序，加强预算精细化管理，规范项目支出预算编制，完善定员定额标准，实行项目支出预算绩效管理，完善预算绩效评价工作机制，不断提高预算编制科学性和规范性，持续推动财政支出预算编制的质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的财政支持经济社会发展新模式。

根据上述指导思想，2024年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是先保基本民生保工资保运转保债务还本付息、再考虑重点建设。确保工资发放、机关运转、到期债务本息和民生底线后，再集中财力用于重点建设项目。二是科学安排各项支出，做到“有保有压”。严格压缩一般性支出，统筹兼顾，全力保障市委、市政府和市人大确定的重点工作，加快推动园区扩能提质增效。三是开源节流、盘活存量。培植财源，强化收入征管，大力争取上级转移支付资金，多渠道筹集资金，增强财政统筹调控能力，想方设法降低行政运行成本，继续清理整合专项资金，进一步盘活财政存量资金。四是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式，加大财政资金统筹整合力度，发挥财政资金的撬动作用，同时注重提高财政资金的使用效益。五是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理，健全地方政府规范的举债融资渠道，防范和化解债务风险。

（二）2024年预算收支增长点存在的困难

东盟经开区一般公共预算收入体量仍旧较小，由于项目投产前期税收抵扣较大，作为税收主体的工业新增税源培植相对较缓，一般公共预算收入总量实现快速增长仍需一定时间。同时2021年起由于市对东盟经开区财政体制改革，城镇土地使用税等“六税两费”列入市级预算收入，并调整为通过体制补助的方式下达，导致东盟经开区本级留存收入和库款减少，对上级转移支付的依赖性增加，而“三保”、债务、园区基础设施建设、征拆费用等刚性需求持续增加，企业扶持政策兑现及落实多项新增支出政策的资金保障压力不断加大，本级预算持续处于紧平衡的状态。

（三）一般公共预算草案

1．一般公共收入预算安排情况

根据上述预算编制指导思想和根据市委、市政府及东盟经开区党工委、管委会的工作任务部署以及有关财政政策，2024年东盟经开区一般公共预算总收入安排120240万元。其中：当年一般公共预算收入69700万元、上级补助收入22038万元、调入资金9113万元、动用预算稳定调节基金5821万元、上年结余收入13568万元。

东盟经开区一般公共预算收入安排69700万元，比2023年执行数增收5047万元，增长7.81％。其中：税收收入61506万元，比2023年执行数增收5247万元，增长9.33％，增长原因主要为园区百威、伊利、珠江啤酒、统一等食品加工企业税收预计延续稳健增长态势，另一方面近年来引进制造业、批发和零售业等税源逐步释放税收潜力，预计2024年税收收入继续呈现恢复性增长。非税收入8194万元，比2023年执行数减收200万元，下降2.38％，下降原因为防空地下室易地建设费有所减少。

2．一般公共支出预算安排情况

一般公共预算总支出安排120240万元。其中：一般公共预算支出114140万元、转移性支出（上解上级支出）6100万元。收支相抵，年终结余0万元。

东盟经开区一般公共预算支出安排114140万元，比2023年年初预算减支4224万元，下降3.57％，其中：

（1）一般公共服务支出12890万元，比2023年年初预算数减支1069万元，下降7．66％，下降的主要原因是压减一般性支出，节省的资金优先安排用于落实“三保”支出。

（2）国防支出6万元，比2023年年初预算数减支9万元，下降60％，下降的主要原因是2024年兵役征集相关工作经费支出减少。

（3）公共安全支出3216万元，比2023年年初预算数减支899万元，下降21.85％，下降的主要原因是2024年交通设施智能化项目经费安排减少。

（4）教育支出13332万元，比2023年年初预算数减支559万元，下降4.02％，下降的主要原因是目前收到提前下达2024年生均公用经费较2023年减少457万元。其次是2023年年初预算中包含东盟小学PPP项目经费、学校专职保安员购买服务费用和义务教育薄弱环节改善经费等938万元，2024年上述项目支出减少。

（5）科学技术支出安排1973万元，比2023年年初预算数增加523万元，增长36.07％，占一般公共预算支出的1.77％，增长的主要原因是2024年加大对企业科学技术研究的支持投入，对各项科技创新成果进行奖励及补助，安排“千企技改”工程项目等补助资金800万元，以推动园区企业特别是工业高质量发展，助力工业振兴。

（6）文化旅游体育与传媒支出安排335万元，比2023年年初预算数增支75万元，增长28.85％，增长的主要原因是2024年为加强做好稳增长、促消费工作，充分挖掘和利用东盟经开区侨乡的地缘资源，把东盟元素融入到经济发展中来，增加安排旅游发展等专项支出，进一步激发消费活力，创新消费场景。

（7）社会保障和就业支出12016万元，比2023年年初预算增支1401万元，增长13.2％，增长的主要原因是职业年金记实、事业单位养老保险及行政、事业单位退休支出增加；同时持续加力财政政策对企业稳就业的支持力度，通过社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策形式为重点企业输送普工或实习生，吸纳青年就业者，更好服务企业生产经营，保障企业用工需求，全力促发展惠民生。

（8）卫生健康支出安排4830万元，比2023年年初预算增支47万元，增长0.98％。

（9）节能环保支出安排998万元，比2023年年初预算减支1254万元，下降55.68％，下降的主要原因是2024年循环化改造试点项目等相关支出安排减少。

（10）城乡社区支出安排22675万元，比2023年年初预算增支10684万元，增长89.10％，增长的主要原因是受土地市场不景气的影响，政府性基金减收较为明显，2024年教育园区和工业产业园区项目道路等部分基础设施相关刚性支出调整至一般公共预算“城乡社区支出”科目中列支反映。

（11）农林水支出安排6655万元，比2023年年初预算增支3040万元，增长84.09％。增长的主要原因是2024年进一步推进“三农”工作，农业保险补助资金和农业生产发展支出增加，稳住农业基本盘，助力乡村振兴。

（12）交通运输支出安排支出150万元，比2023年年初预算减支50万元，下降25％，下降的主要原因是2024年园区公交运营补贴支出减少。

（13）资源勘探工业信息等支出安排20019万元，比2023年年初预算减支21109万元，下降51.33％，下降的主要原因是海天调味品产业园项目和李宁体育项目等重大项目的转移支付补助资金结余较2023年减少13220万元。

（14）商业服务业等支出安排2092万元，比2023年年初预算数增支570万元，增长37.45％，增长的主要原因是2024年继续鼓励企业进行技术创新和产品升级，推动外资扩量提质，安排企业创新提升奖励和重点外资项目奖励688万元。

（15）金融支出2813万元，比2023年年初预算增支172万元，增长6.51％。

（16）自然资源海洋气象等支出518万元，比2023年年初预算增加128万元，增长32.82％，增长的主要原因是自然资源利用、规划及管理等相关工作经费增加。

（17）住房保障支出安排6447万元，比2023年年初预算增支4211万元，增长188.33％，增长的主要原因是2024年加快发展公共租赁住房，推动保障性安居工程建设，安排保障性租赁住房项目补助3188万元。

（18）灾害防治及应急管理支出安排1169万元，比2023年年初预算减支141万元，下降10.76％，下降的主要原因是2023年年初预算包含消防车辆装备购置支出较大，2024年无此项目支出。

3．预备费计划安排情况

2024年东盟经开区一般公共预算安排预备费1200万元，占当年一般公共预算支出的1.08％，主要用于当年预算执行中发生的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

4．“三保”预算安排情况

根据《财政厅关于印发〈2024年广西“三保”支出预算管理一体化实施方案〉的通知》的文件要求，按照最新的“三保”预算编制口径，2024年东盟经开区本级财力安排的“三保”支出年初预算13825万元，其中：“保基本民生”预算1313万元，“保工资”预算10639万元，“保运转”预算1873万元。

5．“三公两费”经费计划安排情况

2024年一般公共预算安排的“三公两费”经费合计215.80万元，同比减少25.20万元，下降10.46％。其中：公务接待费年度预算31.40万元，同比减少3.60万元，下降10.29％；因公出国（境）经费年度预算18万元，同比减少2万元，下降10％；公务用车购置及运行维护费年度预算53万元，同比减少7万元，下降11.67％。培训费年度预算108万元，同比减少12万元，下降10％；会议费年度预算5.4万元，同比减少0.60万元，下降10％。

（四）政府性基金预算草案

东盟经开区政府性基金预算总收入95701万元，其中当年政府性基金预算收入82703万元、债务转贷收入12700万元、政府性基金转移支付收入1万元、上年结余收入297万元。当年政府性基金预算收入具体为：国有土地使用权出让收入70000万元，较2023年执行数增收58581万元，增长513.01％，增长的原因主要是根据2024年土地收储及供地计划，为了推动东盟经开区产教融合项目建设，预计教育用地供地规模有所增加，推动土地出让收入增长；污水处理费收入3000万元，城市基础设施配套费收入4000万元，专项债务对应项目专项收入5703万元。

东盟经开区政府性基金预算总支出95701万元，其中当年政府性基金预算支出72592万元、调出资金8900万元、地方政府专项债务还本支出14209万元。当年政府性基金预算支出具体为：国有土地使用权出让收入安排的支出60545万元、城市基础设施配套费安排的支出3000万元、污水处理费安排的支出1500万元、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出209万元、彩票公益金安排的支出3万元、债务付息支出7330万元、债务发行费用支出5万元。收支相抵，年终结余0万元。

（五）国有资本经营预算草案

东盟经开区国有资本经营预算总收入安排214万元，其中当年国有资本经营预算收入213万元，上年结余收入1万元。当年国有资本经营预算收入具体为：房地产企业利润收入150万元，农林牧渔企业利润收入48万元，其他国有资本经营预算企业利润收入15万元。

东盟经开区国有资本经营预算总支出安排214万元，其中，当年国有资本经营预算支出1万元，调出资金213万元。收支相抵，年终结余0万元。

（六）社会保险基金收支预算草案

东盟经开区社会保险基金预算收入安排2892万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入2465万元；城乡居民基本养老保险基金收入427万元。

东盟经开区社会保险基金预算支出计划安排2503万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出2378万元；城乡居民基本养老保险基金支出125万元。

收支相抵，东盟经开区社会保险基金预算当年收支结余389万元，年终滚存结余3945万元。

（七）2024年地方政府债务偿还情况

东盟经开区2024年到期债券本息共计22344万元，2024年需偿还债务本金为14209万元，14209万元均为专项债券本金，通过发行再融资专项债券资金偿还12700万元、本级政府性基金收入偿还剩余本金1509万元；需偿还债务利息为8135万元，其中，一般债券利息为805万元，通过一般公共预算收入偿还，专项债券利息7330万元，通过政府性基金预算收入偿还。

2024－2026年政府债务中长期可持续性情况。2024－2026年政府综合财力按2％增长测算，2024年东盟经开区综合财力164770万元，2024年法定债务余额为214875.13万元，2024年末法定债务率130.41％；2025年东盟经开区综合财力168065万元，2025年法定债务余额为214875.13万元，2025年末法定债务率127.85％；2026年东盟经开区综合财力171426万元，2026年法定债务余额为214875.13万元，2026年末法定债务率125.35％。

8. 预算草案批准前安排支出情况

在南宁市人民代表大会批准2024年东盟经开区预算草案前，按照预算法相关规定，加快安排2023年结转项目支出，并安排2024年需要及时支付的部门预算基本支出、项目支出。预计共安排支出约15000万元，主要用于1月至2月份机关事业单位工资和养老保险金发放等。

（九）重点财政政策和重点支出预算安排情况

1．收入政策

2024年，东盟经开区切实把思想和行动统一到自治区、市委、市政府和东盟经开区党工委、管委会决策部署上来，落实提质增效、更可持续的积极财政政策，不折不扣抓好贯彻落实，努力克服经济增长放缓、新动能支撑不足、政策性减税效应扩大等多重因素叠加影响，全面梳理财政收支质量方面存在的突出问题，注重园区财源建设，稳步提高财政自给率，为实现东盟经开区经济高质量发展提供有强度的财政支撑。落实高质量发展理念，优化财政收入结构，充分利用综合治税系统，提高税收依法征管水平，加强税源监控管理，促进财政增收。同时加强对重点税种的监控和管理，抓好对低税负行业和特殊企业的纳税评估，进一步规范行政事业性收费和政府性基金管理，全面推行依清单收费，建立收费清理检查工作的长效机制，在追逐“量”的同时，要更加关注“质”，在保持财政收入平稳增长的同时，要严控非税收入不合理增长，逐步提高税收收入占比。

2．支出政策

东盟经开区坚决贯彻落实政府坚持过紧日子的要求，严预算、控成本、抓统筹、盘存量，大力压减一般性支出和“三公”经费，压减非重点、非刚性项目支出，始终坚持“三保”“债务还本付息”资金优先保障顺序，把资金用到刀刃上，重点支持以下方面：

一是持续支持提升东盟经开区处置公共卫生突发事件的能力和水平，同时抓好改革发展稳定各项工作，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标，确保不发生系统性风险。

二是深入贯彻落实自治区、南宁市关于推进工业振兴、强创新的工作部署，结合东盟经开区出台的《广西－东盟经济技术开发区推进工业振兴的若干措施》《广西－东盟经济技术开发区加快推进科技创新若干措施》等工业振兴政策，紧紧围绕“强龙头、补链条、聚集群”，强创新、育品牌、拓市场，进一步加大财政支持力度，不断完善工业园区基础设施建设，加快促进园区产业转型升级，提升工业经济的发展质量和核心竞争力，推进东盟经开区工业高质量发展。

三是加快教育、社保、文化、住房等公共服务体系建设，补齐公共卫生短板，优化资源配置，加强财力保障，为促进基本公共服务均等化提供支撑。

3．重点支出预算安排

——教育支出。东盟经开区财政安排教育方面支出13332万元，重点做好以下工作：一是安排10292万元保证教师工资及社会保险缴费支出等福利待遇，二是安排1570万元用于改善园区学校教学设备设施及师资培训全面建设等各项开支，加快推进南宁教育园区（西片区）学校教育发展，促进各类教育协调发展。

——社会保障和就业支出。东盟经开区财政安排社会保障和就业支出12016万元，重点做好以下工作：一是安排行政事业单位养老支出7165万元，保障行政事业单位人员基本养老保险缴费支出及离退休人员工资；二是安排社会困难群众救助资金和退役士兵优抚对象补助1302万元，用于保障东盟经开区最低生活保障、临时救助、特困人员等困难群众救助和安置退役士兵方面的支出；三是民政管理事务支出1124万元，用于东盟经开区开展基层政权建设和社区治理工作支出以及社会救助、法制建设等社会事务支出；四是安排就业补助支出638万元，用于人才职业培训和支持企业吸纳就业、劳动者自主创业及灵活就业，为就业工作提供坚实有力的资金保障；五是安排社会福利支出624万元，用于保障社会福利事业单位人员工资及社会保险缴费支出。

——卫生健康支出。东盟经开区财政安排卫生健康支出4830万元，重点做好以下工作：一是安排行政事业单位医疗2519万元，用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费支出；二是公共卫生支出1094万元，为疾病预防控制和卫生健康管理等工作提供更加坚实有力的财力保障；三是安排595万元用于保障财政需承担医院人员工资差额支出，支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生事业发展。

——农林水支出。东盟经开区财政安排农林水资金6655万元，重点支持以下事项：一是安排3711万元用于支持现代农业生产发展、重大动植物病虫害防治和巩固定点帮扶武鸣区脱贫村以及辖区那珠管区脱贫村的脱贫成果等方面支出；二是安排普惠金融发展支出2779万元，用于保障政策性农业保险本级配套资金支出；三是安排东盟经开区水利建设29万元，用于支持都市农业园高效节水灌溉工程项目的支出。

——资源勘探信息等支出。东盟经开区深入贯彻落实自治区推进工业振兴大会精神，结合《广西－东盟经济技术开发区推进工业振兴的若干措施》政策，持续做好产业发展、园区建设、企业培育，安排资源勘探信息等支出20019万元。重点支持以下事项：一是安排安排10278万元用于园区新能源电池项目等工业振兴发展和技术改造，扎实做好项目储备，抓紧抓牢新建项目，加快推进续建项目，盯紧产业链全景图，扎实谋划一批投资规模大、科技含量高、对主导产业匹配性强的工业项目，培育壮大“专精特新”企业。二是5513万元用于扶持海天、李宁等重点企业和中小企业发展及第三产业专项扶持资金，推动形成大企业顶天立地，中小企业铺天盖地的生动局面，培育龙头企业，着力打造一批领航企业新方阵。三是安排1595万元用于推进东盟经开区租赁工业标准厂房项目补助，抓好园区基础设施建设，建设高标准定制厂房，完善公共服务设施，进一步提升园区承载力和吸引力，推进东盟经开区工业高质量发展。四是安排660万元用于调味品产业园及园区基础设项目建设。

——科学技术支出。东盟经开区深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，结合《广西－东盟经济技术开发区加快推进科技创新若干措施》政策，安排1973万元用于重大科技产业技术开发和利用，支持中小企业建立技术创新平台、技术创新、专利申请资助及奖励金，大力培育创新型企业，激发企业创新活力，不断提升东盟经开区创新能力和综合竞争力。

三、确保完成2024年预算任务的主要措施

（一）保持定力，千方百计确保财政收支平稳运行

一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导，强化财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管，充分运用综合治税平台建立信息共享机制挖掘增收潜力；进一步规范非税收入征管，加强非税收入收缴情况专项检查，切实提高收入质量。

二是全力稳住工业基本盘，推动工业税收稳步增长。强化精准服务企业力度，注重政策扶持的精准性、可持续性，进一步提升服务实体经济的有效性，推动工业扩量增效，形成存量企业税收增量。

三是积极争取上级财政资金支持。主动发挥财政职能作用，认真研究中央和自治区转移支付政策，充分分析各项扶持政策，进一步争取上级财政加大对东盟经开区的转移支付、政府债券支持力度。

四是坚持厉行勤俭节约。严格遵循“以收定支”原则，牢固树立过“紧日子”思想，强化预算约束，严格执行厉行节约反对铺张浪费各项制度，坚持有保有压，大力压减一般性支出，始终坚持“三保”、债务还本付息等刚性支出的优先保障顺序，强化预算执行动态监控，充分发挥财政资金效益。

五是加强支出执行管理。强化财政支出的通报、督查、约谈和考核机制，严格执行各项经费开支标准，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，进一步提高预算支出的均衡性。

六是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制，推进财政存量资金、项目资金和转移支付资金的统筹使用，加强对直达资金各项工作的统筹协调，密切跟踪直达资金预算执行情况，提高直达资金使用效率。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。

（二）注重保障民生，持续改善民生福祉

一是不断加大民生投入力度。进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制，进一步健全教育、社保就业、医疗卫生、文化、住房等公共服务体系，提高基本公共服务均等化水平，让人民在共建共享中有更多获得感。

二是全力保障为民办实事项目资金。加快实施教育惠民工程，大力实施健康惠民工程，完善基层医疗急救体系，为群众提供优质、便捷的医疗服务。

（三）进一步盘活国有存量资产（资源），提高资产经济效益

一是聚焦新能源利用、大健康产业、休闲文旅资源、低效闲置资产，全面梳理清查，通过引入市场机制，分类分期盘活存量资产（资源），创新国有资产（资源）管理和配置方式，挖掘闲置低效资产价值，充分发挥国有资产（资源）经济效益。

二是多渠道开展盘活工作，拓宽资金筹措渠道。不断优化完善存量资产盘活方式，积极引导国有企业盘活自身资产，合法合规开展市场化融资，最大限度实现资产（资源）价值，推动存量资产盘活工作取得实质性进展，为东盟经开区城市发展和产业投资提供资金要素保障。

（四）激发活力，持之以恒深化改革管理

一是进一步深化东盟经开区预算管理制度改革，加大财政资源统筹力度，提高财政资源配置效率，全面推行零基预算改革，进一步改进预算编制方法，使部门预算编制更加细化和科学化。

二是持续推动各部门花钱问绩问效问责。完善东盟经开区预算绩效管理机制体系，明确各相关单位和人员在预算绩效管理中的职责，严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行，规范操作程序和质量控制要求，各部门形成合力，共同推进预算绩效管理工作，把“花钱要问效、无效要问责”落到实处。

三是充分发挥综合治税系统平台作用。建立信息共享平台，落实部门联动工作机制，加强数据疑点分析，指导企业按规申报各项数据，确保应统尽统、应报尽报、应收尽收。

四是扎实推进国资国企改革。进一步深化国资国企改革，推进全民所有制企业公司制改制，促进企业市场化转型升级，激发国有企业生产经营活力，推动国有企业规范、健康、安全和可持续发展。

　五是强化财经纪律约束。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定要求，完善人大代表议案办理机制。积极接受政协民主监督，主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开，提高财政透明度。

广西－东盟经济技术开发区管理委员会

2024年2月23日